贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局
2019年度部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局概况
（一）海子分局主要职能：
1、贯彻执行党和国家财经方针政策和法律、法规、制度；组织财源建设，培植乡镇财源；组织协调乡镇财政收入管理，组织协税、护税工作。
2、发展编制财政预决算草案，组织执行乡镇人代会批准的财政预算；组织制订本级经费开支标准定额；批复部门单位的年度预决算；参与上级安排乡村项目的组织申报和资金分配；对乡镇财力进行综合平衡。
3、负责或协助各项涉农补贴补助政策的落实；负责或协助各项民生财政政策的落实；负责或协助相关资金管理。
4、负责乡镇各项财政性资金的监督管理；负责财政性支出绩效评价；监督管理政府投资或参与投资的项目资金；参与监督管理由上级管理但在乡镇区域内实施的专项资金；组织对公益项目的检查；负责乡镇行政事业性收费、政府性基金以及资产资源性收入等征收工作；管理财政票据。
5、参与制订乡镇经济社会发展政策，运用财税政策工具促进乡镇经济社会发展；负责财税政策咨询辅导，指导单位申报政策扶持项目资金；组织或协调财政扶持的农村公益事业建设；负责调查统计乡镇区域内公共产品供需情况，向乡镇、党委、政府和上级财政部门提供政策建议。
6、负责监督管理乡镇行政事业单位的财务活动；监督检查各项财税政策和财务会计制度执行情况；监督管理村级组织运转资金；协助监督管理乡镇范围内的会计工作；负责组织会计集核算工作；负责会计培训、财务辅导。
7、监督管理乡镇资产；监督管理乡镇政府性债权债务。
8、承担上级有关部门安排的相关工作任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设1个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年度收支决算总计92.84万元，与2018年相比，增加1.8万元，增长1.98%。变动的主要原因是：财政拨款收入增加。贵州省黔西南州安龙县县财政局海子分局2019年度支出决算总计93.26万元，与2018年相比，增加5.26万元，增长5.98%。变动的主要原因是：日常公用经费及公车运行维护费支出均有增加。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计92.84万元，其中：财政拨款收入92.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计93.26万元，其中：基本支出93.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年度财政拨款收入决算总计92.84万元，与2018年相比，增加1.8万元，增长1.98%。变动的主要原因是：财政拨款收入增加。贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年度财政拨款支出决算总计88.81万元。与2018年相比，增加9.97万元，增长12.64%。变动的主要原因是：日常公用经费及公车运行维护费均有增加。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年度一般公共预算财政拨款支出88.81万元，占本年支出合计的95.23%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.97万元，增长12.64%。变动的主要原因是：人员经费、日常公用经费及公车运行维护费均有增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出—20106财政事务—2010601行政运行支出87万元占97.96%；2010699一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出1.81万元，占2.04%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为103.28万元，支出决算为88.81万元，完成当年预算的85.99%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费支出决算数减少。其中：
（1）201一般公共服务支出—20106财政事务—2010601行政运行。当年预算为103.82万元，支出决算为88.81万元，完成当年预算的85.99%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费支出决算数减.
（六）贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出88.81万元，其中：人员经费80.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费8.59万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、工会经费等。
（七）贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4 万元，支出决算为3.27万元，决算数大于预算数，主要原因是公务用车保养及维修次数较多导致公车运行维护费增加。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.27万元，比上年增加0.38万元，增长13.14%，增加原因是：公务用车保养及维修次数较多导致公车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出3.27万元，占100%，比上年增加0.38万元，增长13.14%，增加原因是：公务用车保养及维修次数较多导致公车运行维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。0
（2）公务用车购置及运行维护费3.27万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.27万元。主要用于：公务用车维修、保养、燃油费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0万元。
国内公务接待支出0万元，贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
无
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县财政局海子分局2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
无
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）
（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。
无
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……
……（需填报单位使用的所有项级科目，如：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔西南州安龙县XXX行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
贵公网安备 52232802000102号