贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局2019年度
部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县安龙县财政局笃山分局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县安龙县财政局笃山分局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县安龙县财政局笃山分局2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙县安龙县财政局笃山分局2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县安龙县财政局笃山分局2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县安龙县财政局笃山分局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县安龙县财政局笃山分局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县安龙县财政局笃山分局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县安龙县财政局笃山分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州安龙县安龙县财政局笃山分局概况
（一）主要职能
笃山财政分局的主要职能是：
（一）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监督;
（二）围绕乡镇财源建设搞好服务;
（三）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行，向乡镇人大报告财政决算，管理和监督乡镇各项财政收支；
（四）负责对各类专项资金的监督，提高财政资金使用效率；
（五）负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作；
（六）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设1个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局2019年度收入支出决算总体情况说明
1、贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局2019年度收入决算总计103.48万元，与2018年相比，减少143.38万元，降低58.08%。变动的主要原因是：2018年决算数含有2017年年底上级部门拨到代管户一事一议项目资金。
2、贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局2019年度支出决算总计83.97万元，与2018年相比，减少11.06万元，降低11.64%。变动的主要原因是：2018年年底本单位退休1人，人员经费减少，日常公务经费减少。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计103.48万元，其中：财政拨款收入81.48万元，占78.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入22万元，占21.26%。
（三）贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计83.97万元，其中：基本支出76.81万元，占91.47%；项目支出7.17万元，占8.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局2019年度财政拨款收入决算总计81.48万元。与2018年相比，减少12.83万元，降低13.6%。变动的主要原因是：2019年本单位退休1人，人员经费减少，公务经费开支减少。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局2019年度一般公共预算财政拨款支出76.16万元，占本年支出合计的90.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.94万元，降低19.06%。变动的主要原因是：2019年本单位退休1人，人员经费减少，公务经费开支减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出—20106财政事务—2010601行政运行支出73.67万元占96.73%；213农林水支出—21305扶贫—2130599其他扶贫支出1.83万元占2.4%；21307农村综合改革—2130701对村级一事一议的补助支出0.66万元，占0.87%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 84.6万元，支出决算为76.16 万元，完成当年预算的90.02 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减少，公务经费减少 。其中：
（1）1201一般公共服务支出—20106财政事务—2010601行政运行。当年预算为84.6 万元，支出决算为73.67 万元，完成当年预算的 84.08%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员转退休，人员经费、公务经费减少。
（六）贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出76.16万元，其中：人员经费69.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费6.44万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.16万元，支出决算为1.04万元，决算数小于预算数，主要原因是严格控制三公经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.04万元，比上年增加0.59万元，增加131.11%，增加原因是：公务用车使用年限长，维修费用相对较高，检测、审查费用增加，进村开展脱贫攻坚等工作次数增加等临时产生费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，占74.04%，比上年增加0.38万元，增长97.44%，增加原因是：公务用车使用年限长，维修费用相对较高，检测、审查费用增加，进村开展脱贫攻坚等工作次数增加等临时产生费用；公务接待费支出0.27万元，占25.96%，比上年增加0.21万元，增长350%，增加原因是：2018年实施一事一议项目，县财政局分管人员于2019年到笃山开展验收。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0万元。贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0 个，累计 0人次。开支内容包括：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护0.77万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.77万元。主要用于：公务用车维修、保养、燃油费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.27万元。具体是：
国内公务接待支出0.27万元，主要是：贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局2019年国内公务接待9批次40人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
无
2、政府采购支出情况。
无
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：日常办公用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
无
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……
……（需填报单位使用的所有项级科目，如：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔西南州安龙县XXX行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
贵公网安备 52232802000102号