贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年度
部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局概况
（一）主要职能
1、招堤财政分局主要职责
一、部门概况
（一）主要职能：
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。
（二）部门预算单位构成：招堤财政分局2019年独立核算机构1个,一般公共预算拨款开支1个。下属没有独立核算机构。
（三）部门人员构成：总编制人数14人，在职人数11人。在册退休人员15人，其他人员（遗属补助）2人。
二、贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年度收入决算总计197.528153万元，与2018年相比，减少33.992046万元，降低17.4%。变动的主要原因是：规范使用三公经费，缩减办公费等费用。（公开附表1表合计数）
（二）贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计235.115823万元，其中：财政拨款收入197.528153万元，占84.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入37.58767万元，占15.99%。
（三）贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计225.097459万元，其中：基本支出225.097459万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年度财政拨款收入决算总计197.528153万元。与2018年相比，减少33.992046万元，降低17.4%。变动的主要原因是：规范使用三公经费，缩减办公费等费用。（公开附表4表合计数）
（五）贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年度一般公共预算财政拨款支出205.473326万元，占本年支出合计的91.28%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.992046万元，降低17.4%。变动的主要原因是：基本没有公务用车等费用。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出153.424275 万元，占100%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为228.344802万元，支出决算为197.528153万元，完成当年预算的86.50%。决算数小于预算数，主要原因是：人员工资调整。
（六）贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出205.473326万元，其中：人员经费194.478793万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费10.994533万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.0万元，支出决算为0.3万元，决算数小于预算数，主要是基本没有公务用车维护费油费等。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.3万元，比上年减少0.315万元，降低36.29%，减少原因是：规范使用三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：(差异原因）；公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，占100%，比上年减少0.315万元，降低36.29%，减少原因是：规范使用三公经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。
（2）公务用车购置及运行维护费1.3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.3万元。主要用于：车辆保险和车辆审验。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费0万元。具体是：(具体开支内容）。
国内公务接待支出0万元，主要是：(具体开支内容）。贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局机关运行经费支出10.1140万元，比2018年减少25.6280万元，降低71.7%，变动的主要原因是：规范使用三公经费。（机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计财政局招堤分局个项目进行了绩效自评，涉及资金财政局招堤分局0万元，自评覆盖率0%。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）公共安全支出（类）其他公共安全及支出（款）其他公共安全及支出（项）：指其他用公共安全方面的支出。
（十九）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
（二十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
（二十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十三）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目已经相关技术推广等方面的项目支出。
（二十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）;反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
贵公网安备 52232802000102号