贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年度部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局概况
（一）主要职能
安龙县财政局龙山分局认真贯彻落实党的十八大精神和十八届四中全会精神，我镇紧紧围绕全年经济工作“稳中求进”总基调、“提速转型”总目标和“稳中求快、快中保好、能快则快、又好又快”的总要求，坚定不移地“加速发展、加快转型、推动跨越”，落实积极的财政政策，加快经济结构调整，优化财政支出结构，实施工业强镇和城镇化带动两大战略，重点支持“三农”工作，大力保障和改善民生，推动全镇经济社会又好又快、更好更快发展。认真贯彻落实中央扩内需、保增长、保民生、保稳定的一系列政策措施，迎难而上，锐意进取，充分发挥财政职能作用，深化财政改革，优化支出结构，加强财政监督，财政管理进一步提升，公共财务管理进一步规范，部门各项事业取得新的成就，全力以赴保增长，实现了经济社会的平稳较快发展。
（二）机构设置及部门决算单位构成
2019年，部门独立核算机构数1个，本单位（部门）内设0个处室，下属 0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局部门决算包括：贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局本级决算。
二、贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年度收支决算总计221.89万元，与2018年相比，减少39.35万元，降低15.06%。变动的主要原因是：一事一议项目资金减少。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计264.61万元，其中：财政拨款收入94.26万元，占35.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入170.35万元，占64.38%。
（三）贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计221.89万元，其中：基本支出128.31万元，占57.83%；项目支出93.57万元，占42.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年度财政拨款收入决算总计94.26万元。与2018年相比，减少26.27万元，降低21.8%。变动的主要原因是：一事一议项目资金减少。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年度一般公共预算财政拨款支出91.62万元，占本年支出合计的41.29%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.21万元，降低18.8%。变动的主要原因是：日常公用经费减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出科目（类）支出 91.62万元，占100 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为116.46 万元，支出决算为91.62 万元，完成当年预算的78.67 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：日常公用经费减少 。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为 116.46 万元，支出决算为91.62 万元，完成当年预算的78.67 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：日常公用经费减少。
（六）贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出91.62万元，其中：人员经费82.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费9.12万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.81万元，支出决算为2万元，决算数小于(或大于)预算数，主要原因是本年公务用车修理减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2万元，比上年减少0.68万元，降低25.37%，减少原因是：本年公务用车修理减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，减少原因是：本年公务用车修理减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.28万元，减少100%，减少原因是：本年度无公务接待。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0万元。贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计0 人次。开支内容包括：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）人员。
（2）公务用车购置及运行维护费2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。主要用于：公务用车加油、公务用车修理等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0万元。具体是：
国内公务接待支出0万元，主要是：本年度无公务接待。贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
安龙县财政局龙山分局2019年无政府性基金预算财政拨款。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局机关运行经费支出16.83万元，比2018年减少4.87万元，降低22.44%，变动的主要原因是：日常公用经费减少。（机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
2019年贵州省黔西南州安龙县财政局龙山分局无项目绩效支出项目
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
收入支出决算总表 |
||||||||||||||
|
财决01表 | ||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔西南自治州安龙县财政局龙山分局 |
2019年度 |
金额单位：元 | ||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||||
|
项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
栏次 |
4 |
5 |
6 |
栏次 |
7 |
8 |
9 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,134,566.66 |
912,593.71 |
912,592.07 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,134,566.66 |
922,593.71 |
1,283,146.46 |
一、基本支出 |
56 |
1,134,566.66 |
922,593.71 |
1,283,146.46 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
57 |
1,098,566.66 |
831,428.99 |
1,114,854.65 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
58 |
36,000.00 |
91,164.72 |
168,291.81 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
59 |
0.00 |
0.00 |
935,704.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中：基本建设类项目 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
993,313.23 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、经营支出 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64 |
||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65 |
||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
经济分类支出合计 |
66 |
— |
— |
2,218,850.46 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
935,704.00 |
一、工资福利支出 |
67 |
— |
— |
1,025,188.95 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
68 |
— |
— |
168,291.81 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
69 |
— |
— |
89,665.70 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、债务利息及费用支出 |
70 |
— |
— |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、资本性支出（基本建设） |
71 |
— |
— |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、资本性支出 |
72 |
— |
— |
935,704.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、对企业补助（基本建设） |
73 |
— |
— |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、对企业补助 |
74 |
— |
— |
0.00 | ||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、对社会保障基金补助 |
75 |
— |
— |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、其他支出 |
76 |
— |
— |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77 |
||||||||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78 |
||||||||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79 |
||||||||
|
25 |
55 |
80 |
||||||||||||
|
本年收入合计 |
26 |
1,134,566.66 |
912,593.71 |
1,905,905.30 |
本年支出合计 |
81 |
1,134,566.66 |
922,593.71 |
2,218,850.46 | |||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
82 |
— |
— |
0.00 | |||||
|
年初结转和结余 |
28 |
740,181.29 |
10,000.00 |
740,181.29 |
年末结转和结余 |
83 |
740,181.29 |
0.00 |
427,236.13 | |||||
|
29 |
84 |
|||||||||||||
|
总计 |
30 |
1,874,747.95 |
922,593.71 |
2,646,086.59 |
总计 |
85 |
1,874,747.95 |
922,593.71 |
2,646,086.59 | |||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
财决03表 | |||||||||||
|
编制单位：贵州省黔西南自治州安龙县财政局龙山分局 |
2019年度 |
金额单位：元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
1,905,905.30 |
912,592.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
993,313.23 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,220,435.30 |
912,592.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
307,843.23 | ||
|
20106 |
财政事务 |
1,220,435.30 |
912,592.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
307,843.23 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
1,200,435.30 |
892,592.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
307,843.23 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
685,470.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
685,470.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
685,470.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
685,470.00 | ||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
685,470.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
685,470.00 | ||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
财决04表 | |||||||||
|
编制单位：贵州省黔西南自治州安龙县财政局龙山分局 |
2019年度 |
金额单位：元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,218,850.46 |
1,283,146.46 |
935,704.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,283,146.46 |
1,283,146.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
1,283,146.46 |
1,283,146.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
1,283,146.46 |
1,283,146.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
935,704.00 |
0.00 |
935,704.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
935,704.00 |
0.00 |
935,704.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
935,704.00 |
0.00 |
935,704.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔西南自治州安龙县财政局龙山分局 |
2019年度 |
金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
支 出 | ||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 | ||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
栏 次 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,134,566.66 |
912,593.71 |
912,592.07 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,134,566.66 |
1,134,566.66 |
0.00 |
916,200.71 |
916,200.71 |
0.00 |
916,199.07 |
916,199.07 |
0.00 |
一、基本支出 |
56 |
1,134,566.66 |
1,134,566.66 |
0.00 |
916,200.71 |
916,200.71 |
0.00 |
916,199.07 |
916,199.07 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
57 |
1,098,566.66 |
1,098,566.66 |
0.00 |
825,035.99 |
825,035.99 |
0.00 |
825,035.07 |
825,035.07 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
58 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
91,164.72 |
91,164.72 |
0.00 |
91,164.00 |
91,164.00 |
0.00 | ||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中：基本建设类项目 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61 |
||||||||||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62 |
||||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63 |
||||||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64 |
||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65 |
||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
经济分类支出合计 |
66 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
916,199.07 |
916,199.07 |
0.00 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、工资福利支出 |
67 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
758,311.07 |
758,311.07 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
68 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
91,164.00 |
91,164.00 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
69 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
66,724.00 |
66,724.00 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、债务利息及费用支出 |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、资本性支出（基本建设） |
71 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、资本性支出 |
72 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、对企业补助（基本建设） |
73 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、对企业补助 |
74 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、对社会保障基金补助 |
75 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、其他支出 |
76 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77 |
||||||||||||||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78 |
||||||||||||||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79 |
||||||||||||||
|
25 |
55 |
80 |
||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
26 |
1,134,566.66 |
912,593.71 |
912,592.07 |
本年支出合计 |
80 |
1,134,566.66 |
1,134,566.66 |
0.00 |
916,200.71 |
916,200.71 |
0.00 |
916,199.07 |
916,199.07 |
0.00 |
本年支出合计 |
81 |
1,134,566.66 |
1,134,566.66 |
0.00 |
916,200.71 |
916,200.71 |
0.00 |
916,199.07 |
916,199.07 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
30,000.00 |
3,607.00 |
30,000.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
81 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,393.00 |
26,393.00 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
82 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,393.00 |
26,393.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
30,000.00 |
3,607.00 |
30,000.00 |
82 |
83 |
||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83 |
84 |
||||||||||||||||||||
|
总计 |
30 |
1,164,566.66 |
916,200.71 |
942,592.07 |
总计 |
84 |
1,164,566.66 |
1,164,566.66 |
0.00 |
916,200.71 |
916,200.71 |
0.00 |
942,592.07 |
942,592.07 |
0.00 |
总计 |
85 |
1,164,566.66 |
1,164,566.66 |
0.00 |
916,200.71 |
916,200.71 |
0.00 |
942,592.07 |
942,592.07 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
财决07表 | |||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔西南自治州安龙县财政局龙山分局 |
2019年度 |
金额单位：元 | |||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | ||||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 | ||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
912,592.07 |
912,592.07 |
0.00 |
916,199.07 |
916,199.07 |
825,035.07 |
91,164.00 |
0.00 |
26,393.00 |
26,393.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
912,592.07 |
912,592.07 |
0.00 |
916,199.07 |
916,199.07 |
825,035.07 |
91,164.00 |
0.00 |
26,393.00 |
26,393.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
912,592.07 |
912,592.07 |
0.00 |
916,199.07 |
916,199.07 |
825,035.07 |
91,164.00 |
0.00 |
26,393.00 |
26,393.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
892,592.07 |
892,592.07 |
0.00 |
916,199.07 |
916,199.07 |
825,035.07 |
91,164.00 |
0.00 |
6,393.00 |
6,393.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
财决08-1表 | ||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔西南自治州安龙县财政局龙山分局 |
金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||
|
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
住房公积金 |
小计 |
办公费 |
差旅费 |
维修（护）费 |
劳务费 |
公务用车运行维护费 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
退休费 |
生活补助 |
奖励金 | |||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
13 |
16 |
17 |
26 |
28 |
36 |
40 |
43 |
44 |
46 |
49 |
53 |
|
合计 |
916,199.07 |
758,311.07 |
250,531.00 |
204,433.00 |
80,500.00 |
40,690.91 |
68,076.04 |
31,419.96 |
28,199.16 |
54,461.00 |
91,164.00 |
13,557.00 |
6,000.00 |
20,607.00 |
26,000.00 |
20,000.00 |
5,000.00 |
66,724.00 |
32,784.00 |
19,440.00 |
14,500.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
916,199.07 |
758,311.07 |
250,531.00 |
204,433.00 |
80,500.00 |
40,690.91 |
68,076.04 |
31,419.96 |
28,199.16 |
54,461.00 |
91,164.00 |
13,557.00 |
6,000.00 |
20,607.00 |
26,000.00 |
20,000.00 |
5,000.00 |
66,724.00 |
32,784.00 |
19,440.00 |
14,500.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
916,199.07 |
758,311.07 |
250,531.00 |
204,433.00 |
80,500.00 |
40,690.91 |
68,076.04 |
31,419.96 |
28,199.16 |
54,461.00 |
91,164.00 |
13,557.00 |
6,000.00 |
20,607.00 |
26,000.00 |
20,000.00 |
5,000.00 |
66,724.00 |
32,784.00 |
19,440.00 |
14,500.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
916,199.07 |
758,311.07 |
250,531.00 |
204,433.00 |
80,500.00 |
40,690.91 |
68,076.04 |
31,419.96 |
28,199.16 |
54,461.00 |
91,164.00 |
13,557.00 |
6,000.00 |
20,607.00 |
26,000.00 |
20,000.00 |
5,000.00 |
66,724.00 |
32,784.00 |
19,440.00 |
14,500.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||
|
财决08-2表 | |||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔西南自治州安龙县财政局龙山分局 |
2019年度 |
金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||
|
项目 |
资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（二级项目名称） |
二级项目代码 |
二级项目类别 |
一级项目名称 |
一级项目代码 |
基建项目属性 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
土地补偿 |
安置补助 |
地上附着物和青苗补偿 |
拆迁补偿 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
文物和陈列品购置 |
无形资产购置 |
其他资本性支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
— |
— |
— |
— |
— |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
|
合计 |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
|
财决09表 | |||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔西南自治州安龙县财政局龙山分局 |
2019年度 |
金额单位：元 | |||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | ||||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 | ||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
|||||||||||||||||||
|
预算支出相关信息表 | |||||||||
|
财决附01表 | |||||||||
|
编制单位：贵州省黔西南自治州安龙县财政局龙山分局 |
2019年度 |
金额单位：元 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
项 目 |
行次 |
年初数 |
年末数 | ||
|
数量 |
金额 |
数量 |
金额 | ||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
栏 次 |
5 |
6 | ||
|
一、资产信息 |
1 |
— |
— |
— |
— |
二、负债信息 |
19 |
— |
— |
|
（一）货币资金 |
2 |
— |
8,313.63 |
— |
0.00 |
（一）借款 |
20 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：银行存款 |
3 |
— |
0.00 |
— |
0.00 |
（二）应缴财政款 |
21 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）财政应返还额度 |
4 |
— |
1,054,023.38 |
— |
357,499.94 |
（三）应付职工薪酬 |
22 |
0.00 |
0.00 |
|
（三）房屋（平方米） |
5 |
436.00 |
323,100.00 |
436.00 |
323,100.00 |
23 |
|||
|
办公用房 |
6 |
436.00 |
323,100.00 |
436.00 |
323,100.00 |
三、预算结转结余信息 |
24 |
— |
— |
|
业务用房 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（一）财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
26,393.00 |
|
其他（不含构筑物） |
8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1．财政拨款结转 |
26 |
0.00 |
26,393.00 |
|
（四）车辆（台、辆） |
9 |
1 |
260,000.00 |
1 |
260,000.00 |
一般公共预算财政拨款结转 |
27 |
0.00 |
26,393.00 |
|
轿车 |
10 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
政府性基金财政拨款结转 |
28 |
0.00 |
0.00 |
|
越野车 |
11 |
1 |
260,000.00 |
1 |
260,000.00 |
2．财政拨款结余 |
29 |
0.00 |
0.00 |
|
小型载客汽车 |
12 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款结余 |
30 |
0.00 |
0.00 |
|
大中型载客汽车 |
13 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
政府性基金财政拨款结余 |
31 |
0.00 |
0.00 |
|
其他车型 |
14 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
（二）其他资金结转结余 |
32 |
0.00 |
0.00 |
|
（五）在建工程 |
15 |
— |
0.00 |
— |
0.00 |
1．非财政拨款结转 |
33 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
2．非财政拨款结余 |
34 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
17 |
3．专用结余 |
35 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
18 |
4．经营结余 |
36 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息表 | ||||||
|
财决附03表 | ||||||
|
编制单位：贵州省黔西南自治州安龙县财政局龙山分局 |
2019年度 |
金额单位：元 | ||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 | ||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
24 |
0.00 |
|
（一）支出合计 |
2 |
20,500.00 |
20,000.00 |
（一）行政单位 |
25 |
0.00 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
26 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
20,500.00 |
20,000.00 |
五、资产信息 |
27 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
（一）公务用车（辆） |
28 |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
20,500.00 |
20,000.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
29 |
0 |
|
3．公务接待费 |
7 |
0.00 |
0.00 |
2．主要领导干部用车 |
30 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
3．机要通信用车 |
31 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
4．应急保障用车 |
32 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
0.00 |
0.00 |
5．执法执勤用车 |
33 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
34 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
35 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
0 |
8．其他用车 |
36 |
1 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
0 |
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |
37 |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
1 |
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |
38 |
0 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
六、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
0.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
0.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
0 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
0.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
0.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
0.00 |
|
二、会议费 |
22 |
0.00 |
0.00 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
0.00 |
|
三、培训费 |
23 |
0.00 |
0.00 |
七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人） |
46 |
2 |
贵公网安备 52232802000102号