安龙县财政局招堤分局单位2020年度

部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、安龙县财政局招堤分局单位概况

（一）部门职责

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位（部门）内设1个处室，下属 1个单位。从预算单位构成看，招堤分局单位部门决算包括：本级决算

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计 251.9万元，与2019年相比，增加 16.78  万元，增长 7.1%。主要原因是：职工工资有所调整。（公开01表合计数）（二）收入决算情况说明

本年收入合计 251.9 万元，其中：财政拨款收入 230.25 万元，占 91%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 21.65 万元，占 8%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 247.71 万元，其中：基本支出 201.25 万元，占 81%；项目支出 46.46 万元，占 19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计 230.25 万元。与2019年相比，增加 32.72  万元，增长16.56%。主要原因是：职工工资有所调整。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 226.06 万元，占本年支出合计的 91%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.59 万元，增长10%。主要原因是：职工工资有所调整。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一、一般公共服务支出186.83 万元，占83.4 %；

二、社会保障和就业支出17.25万元，占7.6 %；

三、卫生健康支出4.61万元，占2 %；

四、资源勘探工业信息等支出5.27万元，占2%；

五、住房保障支出12.1万元，占 5%；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 182.77 万元，支出决算为 226.06 万元，完成当年预算的 123%。决算数大于预算数，主要原因是：职工工资有所调整。其中：

（1）一般公共服务支出（201）。当年预算为182.77万元，支出决算为186.83万元，完成当年预算的102 %。决算数大于预算数的主要原因是：1、职工工资有所调整；2、办公费经费增加支出。

（2）社会保障和就业支出（208）。当年预算为0万元，支出决算为17.25万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：职工工资有所调整。

（3）卫生健康支出（210）。当年预算为0万元，支出决算为4.61万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：职工工资有所调整。

（4）资源勘探工业信息等支出（215）。当年预算为0万元，支出决算为5.27万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：职工工资有所调整。

（5）住房保障支出（221）。当年预算为0万元，支出决算为12.1万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金（2210201）支出时归入政府及各站所基本工资支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.6万元，其中：人员经费 162.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 17.4 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.64 万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了一项车辆维修费用。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.64 万元，比上年增加0.34  万元，增长 55%，原因是增加了一项车辆维修费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占 0%，比上年增加0万元，增长（下降） 0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占 0%，0；公务接待费支出0万元，占 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 0万元，支出决算为0万元,完成预算的0 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费0.64万元。主要用于车辆维修，油费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。具体是：

国内公务接待支出 0 万元。2020年国内公务接待 0 批次， 0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出 179.6万元，比2019年增加26.18万元，增长（下降） 17%，主要原因是职工工资有所调整。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件无”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（(十三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔西南州安龙县人民政府招堤街道办事处行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）公共安全支出（类）其他公共安全及支出（款）其他公共安全及支出（项）：指其他用公共安全方面的支出。

（十五）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

（十六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

（十八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目已经相关技术推广等方面的项目支出。

（二十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）;反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、附件

1、无项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况无

（2）自评价结论无

（3）主要存在的问题无

（4）经验及建议无

（5）项目支出自评表无

贵州省黔西南自治州安龙县财政局招堤分局.XLS