2021年度安龙县财政局万峰湖分局绩效自评报告

在职人员控制率

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员控制率小于或等于100%。每超5个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人数数6人，编制人数数6人。（6/6）*100%=100%

2

2

“三公经费”变动率

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”变动率小于或等于100%。每超1个百分点扣0.2分，扣完为止。

本年度“三公经费”总额0.6万元，上年度“三公经费”总额0.6万元。（（0.6-0.6）/0.6）*100%=0

2

2

“三公经费”控制率

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。“三公经费”控制率小于或等于100%。每超1个百分点扣0.3分，扣完为止。

“三公经费”实际支出数0.6万元，“三公经费”预算安排数0.6万元。（ 0.6/0.6）*100%=100%

3

3

预算执行率

预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算执行率大于或等于90%得满分。每少2个百分点扣1分，扣完为止。

预算完成数93.33万元，预算数93.33万元。（93.33/93.33）*100%=100%

10

10

预算控制率

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。预算控制率小于或等于10%得满分。每超1个百分点扣0.1分，扣完为止。

本年追加预算15.42万元，年初预算77.91。（15.42/77.91）*100%=19%

2

1.1

公用经费控制率

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费控制率小于或等于100%。每超1个百分点扣0.2分，扣完为止。

实际支出公用经费总额9.8万元，预算安排公用经费总额9.8万元。（18.11/18.11）*100%=100%

2

2

政府采购执行率

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购执行率100%。每违规采购一笔扣2分，扣完为止。

本年度无政府采购

5

5

管理制度健全性

1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。每缺一项扣1分。

1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。

5

5

资金使用合规性

1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每缺一项扣1分。

1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.无项目支出4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5

5

预决算信息公开性

按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。每发现1项扣1分。

按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

5

资产管理安全性

1.资产保存完整；2.资产配置合理；3.资产处置规范；4.资产账务管理合规，帐实相符；5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。每发现1项扣1分。

1.资产保存完整；2.资产配置合理；3.资产处置规范；4.资产账务管理合规，帐实相符；5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

2

2

固定资产利用率

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。
固定资产利用率大于或等于95%。每底1个百分点扣0.2分。

实际在用固定资产总额34.36万元；所有固定资产总额34.36万元。（）34.36/34.36）*100%=100%

2

2

部门职责履行

1、数量指标；2、质量指标；3、时效指标；4、成本指标。根据完成情况酌情打分

1、数量指标：有效保障在职职工6人、退休1人工资及退休金支出。保障单位工作有效开展。2、质量指标；职工各类保险、基本工资、开展日常工作产出经费合格率达100%。3、时效指标：各类经费缴纳、发放、报销覆盖全年12个月。4、成本指标：项目或定额成本控制率达到100%。全年整体支出金额为93.98万元。

25

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重点项目支出绩效

根据省、州年度工作部署，本单位开展的重点项目，按计划完成。根据完成情况酌情打分

本单位本年度无重点项目

10

10

效益指标

1.经济效益；2.社会效益；3.生态效益；4可持续效益。由单位设计相应的指标。根据完成情况酌情打分

1、经济效益：充分发挥财政监督职能，加大资金监管力度，严格编制和执行年初预算；2.社会效益：接受社会监督，提高本单位监督实效；3.可持续效益：履行好岗位职责，确保单位正常运行。

5

5

行政效能指标

部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好。根据完成情况酌情打分

部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好。

5

5

社会满意度指标

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。社会公众和服务对象满意度达90%以上。根据情况酌情打分

群众、职工满意度达98%

10

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