安龙县财政局栖凤分局2021年度部门决算公开说明目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2021年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、单位概况
（一）部门职责
1、栖凤财政分局主要职责
（一）财政分局局长岗位职责
主持分局的全面工作。积根参与当地街道发展规划的制定，协调组织财政收入，向当地党政和上级财政局汇报资金管理远行情况。加强分局的内部管理，制定各项期度并监督执行，搞好当分廉政建设,组织学习政治理论和业务知识
(二)财政分局副分局长岗位职责
财政分局分局长起着桥梁纽带的作用。要协助分局长开展工作。认真落实分管的工作任务，配合分局长做好制度建设，监督实施，管理分局内部的日常工作。
(三)、财政分局总预算会计岗位职
加强对街道资金使用的监管能力，杜绝街道的乱开支行为，提高财政资金的使用效益。要严格按“预算控制指示，指标控制计划，计划控制支出”的资金拨付原则调拨资金，负责办理预算会计事项，编制收支预决算和提出预算调整。
（四）街道财务会计岗位职责
认真贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，严格财经纪律。负责街道财政会计核算工作，包括部门决算，非税收入征管工作，街道行政事业单位固定资产核算，负责街道会计档案的立卷、归档。
（五）财务出纳岗位职责
负责街道及本级行政事业单位出纳业务，并代理村级财务代理出纳工作。负责编制现金支出计划，按计划领取和支付现金，负责支票管理，及时与银行对账，按时与总预算会计结账，盘点现金。
（六）涉农补贴资金管理员岗位职责
负责涉农补贴补助资金的管理工作。落实涉农资金收支计划安排，做好跟踪管理和工作总结。负责涉农补贴的发放，及相关信息的录入、复核和公示，受理农民对涉农补贴补助的相关查询和信访。
（七）财政资金监管员岗位职责
负责涉农补贴资金的监管、扶贫开发和农业综合开发等专项建设资金监督管理，跟踪资金流向，监控资金运行，参与建设项目决算验收，及时汇报，反馈信息。
（八）票据管理员岗位职责
负责管理各类财政票据，做好票据的领购、保管、发放、销毁，监督和稽查工作。负责票据的清查、盘点及报表编报工作，贯彻执行票据管理的政策法规。
（九）村级财务代理员岗位职责
负责村集体经济组织的会计核算工作。监管村集体经济组织的财务收支和资金使用是否合理，审批程序是否符合要求，及时反映监管中发现的违法违纪情况。编制财务报告。进行财务活动分析，提供财务信息。做好所代理的村集体经济组织会计资料，档案的整理和保管工作。
（二）机构设置
本单位（部门）内设 0个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县财政局栖凤分局部门决算包括：本级决算。
二、2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计161.91万元，与2020年相比，（增加） 22.64万元，上升16.25%。主要原因是：干部职工调资、薪酬增加、在职人员增加一人。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计161.91万元，其中：财政拨款收入161.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位缴款0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0 %。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计161.91万元，其中：基本支出 161.91万元，占100 %；项目支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出161.91万元，占本年支出合计的 100 %。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.64万元，上升16.25%。主要原因是：干部职工调资、薪酬增加、在职人员增加一人。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出支出133.99万元，占82.75%；社会保障和就业支出11.72万元，占7.23%；卫生健康支出3.65万元，占2.25%；住房保障支出12.55万元，占7.75%；
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为146.87万元，支出决算为161.91万元，完成当年预算的110.24%。决算数大于预算数，主要原因是：政策增资、在职人员增加一人。
（1）一般公共服务支出。当年预算为120.75万元，支出决算为133.99万元，完成当年预算的110.96%。决算数大于预算数的主要原因是：政策增资、在职人员增加一人。
（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出161.91万元，其中：人员经费156.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费5.63万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为1.14万元，决算数小于预算数，主要原因是加强经费管理，厉行节约。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 1.14万元，比上年增加0.63万元，上升123.52 %，主要原因是车辆大修、购买车辆保险（2020年为办事处代为购买）。其中，因公出国（境）费支出0万元，占 0 %，比上年增加0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占87.72%，比上年增加0.49元，上升96.07%，主要原因是车辆大修、购买车辆保险（2020年为办事处代为购买）；公务接待费支出0.14万元，占12.28%，比上年增加0.14万元。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预 0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %，主要原因是加强经费管理，厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计 0人次。开支内容包括：
（2）公务用车购置及运行维护费预算为1.2万元，支出决算为1万元,完成预算的83.33%，主要原因是加强经费管理，厉行节约。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车 0辆；公务用车运行维护费1万元。车辆大修、购买车辆保险等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算为 0.2万元，支出决算为0.14万元，完成预算的70%，主要原因是加强经费管理，厉行节约。具体是：
国内公务接待支出0.14万元，主要是接待州级财政事务交叉检查。2021年国内公务接待2批次，29人次。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元，本年支出 0万元。具体支出情况如下：
（八）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出 0万元。具体支出情况如下：
（九）机关运行经费支出说明
2021年机关运行经费支出5.63万元，比2020年减少4.43万元，减少44.03%，主要原因是厉行节约、压缩日常办公支出。
（十）政府采购支出说明
2021年政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（十一）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，共有车辆 1辆，其中，主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：公务用车 ）；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十二）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
2021年纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。
2、项目支出绩效自评报告
无项目支出，故无项目支出绩效自评。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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