安龙县财政局春潭分局2021年度整体支出绩效自评报告

基本情况

1.部门主要职能

一、贯彻执行党和国家财经方针政策和法律、法规、制度;组织财源建设，培植镇(街道)财源;组织协调镇(街道)财政收入管理，组织协税、护税工作。

二、负责编制财政预决算草案(每年都是县预算制定的草案)，组织执行镇人代会批准的财政预算;组织制订本级经费开支标准定额;批复部门单位(分局没有批复的权力)的年度预决算;参与上级安排乡村项目的组织申报和资金分配;对镇(街道)财力进行综合平衡( 分局没有综合平衡的权力吧)。

三、负责或协助各项涉农补贴补助政策的落实;负责或协助

各项民生财政政策的落实;负责或协助相关资金管理。

四、负责镇(街道)各项财政性资金的监督管理;负责财政性支出绩效评价;监督管理政府投资或参与投资的项目资金;参与监督管理由上级管理但在镇(街道)区域内实施的专项资金;组织对公益项目的检查;负责镇(街道)行政事业性收费、政府性基金以及资产资源性收入等征收工作;管理财政票据(由各预算单位用预算单位编码在财政电子票据及非税收入收缴管理系统中领、用、退、销票据，由县局非税股负责管理。现在没有纸质票据了)。

五、参与制订镇(街道)经济社会发展政策，运用财税政策工具促进镇(街道)经济社会发展;负责财税政策咨询辅导。

2.内设机构情况

安龙县财政局内设机构：资金管理室（会计股）、综合服务股、国库股。

3.人员情况

年末实有人数6人，本年末在职人数为6人，比上年增加0人。

二、部门整体支出概况

1、安龙县财政局春潭分局2021年收入合计105.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入105.22万元，占100%。支出合计105.22万元，其中：财政拨款支出105.22万元，财政应返还额度支出8万元。结转0元，年初调减预算84.48万元，其增加的主要原因，一是：2021年考取一个新同事，二是：春潭财政分局是新增单位，招堤分局分了5个退休人员过春潭分局来，导致年初预算不够，从而增加预算。

2.安龙县财政局春潭分局2021年总支出共计：105.22万元，其中基本支出：97.22万元（工资福利支出77.11万元， 一般行政管理事务支出0.538万元，社会保障和就业支出7.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4.83万元， 机关事业单位职业年金缴费支出2.41万元，卫生健康支出1.99，住房保障支出8.73），占总支出的92.39%；财政应返还额度支出8万元，占总支出的7.61%。

3.“三公”经费支出情况：2021年“三公”经费总额支出0.097万元，其中：公务用车运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.05元新增单位，没有上年数据。

4.会议费支出情况：0.11万元，分局组织街道办22个村居开展财务培训。

5.培训费支出情况：0.02万元。

6.其他对单位影响较大的支出情况：无。

7.重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

三、资产管理情况

2021年，流动资产年初数为1.50万元,年末数为0万元，减少的主要原因是未支出财政应返还额度剩余。固定资产年初数为为9.86万元,年末数为9.86万元,减少0万元。

四、绩效目标实现情况分析

1.2021年末完成预算执行率：100%

2.管理制度健全性：①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②有本部门厉行节约制度；③有经济活动风险定期评估机制；④有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；⑤有信息内部公开制度；⑥有内部监督制度；⑦有政府性专项资金管理制；⑧相关管理制度合法、合规、完整；⑨相关管理制度得到有效执行。

3.资金使用合规性：①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.预决算信息公开性：按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5.资产管理安全性：

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

6.部门职责履行：严格执行部门职能职责，确保各项工作有序开展。

7.效益指标：①社会效益：为加强资金监管力度，保障财政资金的安全合规，我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制，确保资金使用安全有效，接受社会监督；②可持续效益：履行好岗位职责，确保单位正常运行。

8.行政效能指标：①改进文风会风；②加强经费及资产管理；③推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

安龙县财政局2021年度无偏离绩效目标情况。

绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照要求，在安龙县人民政府门户网站上公开，网址：https：//www.gzal.gov.cn/ztzl/czzjzl/。

五、其他需要说明的问题

无