贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局 概况

一、单位职责

（一）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监督;

（二）围绕乡镇财源建设搞好服务;

（三）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行，向乡镇人大报告财政决算，管理和监督乡镇各项财政收支；

（四）负责对各类专项资金的监督，提高财政资金使用效率；

（五）负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作；

（六）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

1. 机构设置及部门决算单位构成

安龙县财政局笃山分局为财政全额补助事业单位，内设1个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，安龙县财政局笃山分局决算包括：本级决算。

第二部分 贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局2022年度收支决算总计90.6万元，与2021年相比，增加2.08万元，增长2.35%，主要原因是：支出增加

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局 2022年度收入合计84.4万元，其中：财政拨款收入84.4万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局 2022年度支出合计84.4万元，其中：基本支出65.21万元，占77.26%；项目支出19.19万元，占22.74%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局 2022年度财政拨款收支决算总计84.4万元。与2021年相比，增加10.08万元，增长（降低）增长13.56%，收支增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局 2022年度一般公共预算财政拨款支出84.4万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，增加10.08万元，增长13.56%，主要原因是：收支增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）66.16万元，占78.39%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）8.63万元，占10.23%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）5.26万元，占6.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.4万元，支出决算为84.4万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出65.21万元，其中：

1. 人员经费60.65万元，主要包括：基本工资36.01万元、津贴补贴3.17万元、奖金2.4万元、养老保险缴费5.61万元、职业年金缴费2.44万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金4.93万元、对个人和家庭补助3.26万元、退休费3.26万元。

2. 公用经费4.55万元，主要包括：办公费1.4万元、差旅费0.66万元、维修（护）费0.15万元、工会经费0.48万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.20万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100.00 %。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.2万元，比上年增加0.44万元，增长57.05%，增加主要原因是：车辆老化，支出增加。公务用车购置及运行维护费支出1.0万元，占“三公”经费支出总额的83.35%，比上年增加0.24万元，增长30.91%，增加主要原因是：车辆老化，支出增加 ；公务接待费支出0.2万元，占“三公”经费支出总额的16.65 %，比上年增加0.20万元，增长0.00%，增加主要原因是：支出增加。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费预算1.00万元，支出决算1.0万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.0万元。主要用于：“开展分局相关工作”。2022年，贵州省黔西南州安龙县财政局笃山分局 单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出0.20万元，主要是：“接待检查工作”。2022年国内公务接待11批次，50人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：部门公车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

“2022年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。”

（二）二级项目支出绩效自评结果。

“2022年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。”

（三）部分重点项目绩效评价结果。

“2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表