贵州省黔西南州安龙县财政局春潭分局

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省黔西南州安龙县财政局春潭分局概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南州安龙县财政局春潭分局2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔西南州安龙县财政局春潭分局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县财政局春潭分局 概况

一、单位职责

（1）、贯彻执行党和国家财经方针政策和法律、法规、制度;组织财源建设，培植镇(街道)财源;组织协调镇(街道)财政收入管理，组织协税、护税工作。

（2）、负责编制财政预决算草案(每年都是县预算制定的草案)，组织执行镇人代会批准的财政预算;组织制订本级经费开支标准定额;批复部门单位(分局没有批复的权力)的年度预决算;参与上级安排乡村项目的组织申报和资金分配;对镇(街道)财力进行综合平衡( 分局没有综合平衡的权力吧)。

（3）、负责或协助各项涉农补贴补助政策的落实;负责或协助

各项民生财政政策的落实;负责或协助相关资金管理。

（4）、负责镇(街道)各项财政性资金的监督管理;负责财政性支出绩效评价;监督管理政府投资或参与投资的项目资金;参与监督管理由上级管理但在镇(街道)区域内实施的专项资金;组织对公益项目的检查;负责镇(街道)行政事业性收费、政府性基金以及资产资源性收入等征收工作;管理财政票据(由各预算单位用预算单位编码在财政电子票据及非税收入收缴管理系统中领、用、退、销票据，由县局非税股负责管理。现在没有纸质票据了)。

（5）、参与制订镇(街道)经济社会发展政策，运用财税政策工具促进镇(街道)经济社会发展;负责财税政策咨询辅导。

（6）.负责本办事处行政、事业单位国有资产的清查核资、产权登记及产权变更的监督管理工作。

（7）.负责向当地党委、政府及办事处主要领导汇报本发办事处年度财政预算的执行情况。

机构设置及部门决算单位构成

安龙县财政局春潭分局内设机构：资金管理室（会计股）、综合服务股、国库股、局长室。

第二部分 贵州省黔西南州安龙县财政局春潭分局2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县财政局春潭分局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局春潭分局2022年度收支决算总计88.84万元，与2021年相比，减少16.37万元，降低15.56%，主要原因是：上年度购置了办公设备，而今年没有增加新的办公设备，所以支出减少。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局春潭分局 2022年度收入合计87.34万元，其中：财政拨款收入87.34万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局春潭分局 2022年度支出合计88.84万元，其中：基本支出88.84万元，占100.00%；项目支出0.0万元，占0.00%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局春潭分局 2022年度财政拨款收支决算总计87.34万元。与2021年相比，减少15.83万元，增长（降低）降低15.35%，主要原因是：上年度购置了办公设备，而今年没有增加新的办公设备，所以支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县财政局春潭分局 2022年度一般公共预算财政拨款支出87.34万元，占本年支出合计的98.31 %。与2021年相比，减少15.83万元，降低15.35%，主要原因是：上年度购置了办公设备，而今年没有增加新的办公设备，所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）87.34万元，占100%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）6.17万元，占7.1%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）5.72万元，占6.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.34万元，支出决算为87.34万元，完成年初预算的100%。其中:

1.行政运行（类）。年初预算为66.89万元，支出决算为66.89万元，完成年初预算的100%。

2.公务员医疗补助（类）。年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%。。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）。年初预算为6.17万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的100%。

4. 事业单位医疗（类）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

5.行政单位医疗（类）。年初预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100%。

6.机关事业单位职业年金缴费支出（类）。年初预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%。

7.财政对失业保险基金的补助（类）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。

8.住房公积金（类）。年初预算为5.72万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的100%。

9.财政对工伤保险基金的补助（类）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局春潭分局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出87.34万元，其中：

（一）人员经费82.54万元，主要包括：基本工资46..85万元。 机关事业单位基本养老保险缴费6.17万元. 职业年金缴费，3.08万元。 职工基本医疗保险缴费，1.96万元。 公务员医疗补助缴费，2.55万元。 其他社会保障缴费，0.25万元。 住房公积金，5.72万元。 医疗费，0.72万元。对个人和家庭的补助，15.24万元。 退休费，14.42万元。 生活补助，0.82万元。

（二）公用经费4.8万元，主要包括： 办公费，3.78万元。 水费，0.1万元。 电费，0.5万元。 差旅费，0.02万元。 公务用车运行维护费，0.4万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局春潭分局 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.40万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100 %。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.4万元，比上年增加0.30万元，增长311.70%，增加主要原因是：去年公务用车没买保险，今年买了保险。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%。公务用车购置及运行维护费支出0.4万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加0.35万元，增长703.91%，增加主要原因是：去年公务用车没买保险，今年买了保险。 ：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.40万元，支出决算0.4万元，完成预算的99.79 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.4万元。主要用于：买保险。贵州省黔西南州安龙县财政局春潭分局 单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县财政局春潭分局2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额4.80万元，其中：政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.64万元；授予中小企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的45%，其中：授予小微企业合同金额2.64万元，占政府采购支出总额的55%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年6月30日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

二级项目支出绩效自评结果。

本单位无项目。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表