贵州省黔西南州安龙县财政局五福分局

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省黔西南州安龙县财政局五福分局概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南州安龙县财政局五福分局2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔西南州安龙县财政局五福分局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县财政局五福分局概况

一、单位职责

贵州省黔西南州安龙县财政局五福分局的主要职责是：

（一）负责编制财政预决算草案，组织执行街道人代会批准的财政预算；组织制订本级经费开支标准定额；批复部门单位的年度预决算；参与上级安排乡村项目的组织申报和资金分配；对街道财力进行综合平衡。

（二）负责街道各项财政性资金的监督管理；负责财政性支出绩效评价；监督管理政府投资或参与投资的项目资金；参与监督管理由上级管理但在街道区域内实施的专项资金；组织对公益项目的检查；负责街道行政事业性收费、政府性基金以及资产资源性收入等征收工作；管理财政票据。

（三）负责监督管理街道行政事业单位的财务活动；监督检查各项财税政策和财务会计制度执行情况；监督管理村级组织运转资金；协助监督管理街道范围内的会计工作；负责组织会计集中核算工作；负责会计培训、财务辅导。

机构设置及部门决算单位构成

本单位内设2个科室：分别是资金管理股、综合股。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共0个。编制数5人，实有人数5人，事业单位编制数5人，实有人数5人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省黔西南州安龙县财政局五福分局2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县财政局五福分局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局五福分局2022年度收支决算总计60.07万元，与2021年相比，减少4.61万元，降低7.13%，主要原因是：2021年单位购买办公设备较多。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局五福分局2022年度收入合计60.07万元，其中：财政拨款收入60.07万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局五福分局2022年度支出合计60.07万元，其中：基本支出56.99万元，占94.88%；项目支出3.08万元，占5.12%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局五福分局2022年度财政拨款收支决算总计60.07万元。与2021年相比，减少4.61万元，降低7.13%，主要原因是：2021年单位购买办公设备较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县财政局五福分局2022年度一般公共预算财政拨款支出60.07万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，减少4.61万元，降低7.13%，主要原因是：2021年单位购买办公设备较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）39.31万元，占65.44%；社会保障和就业支出（类）8.05万元，占13.4%；卫生健康支出（类）3.44万元，占5.74%；住房保障支出（类）9.26万元，占15.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86.49万元，支出决算为60.07万元，完成年初预算的69.45%。其中:

（1）一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）行政运行科目（项）。年初预算为62.53万元，支出决算为39.31万元，完成年初预算的62.87%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年单位职工工资预算数大于实发数。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。年初预算为5.17万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的100.39%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年7月份养老保险缴费基数调整。

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的100.78%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年7月份职业年金缴费基数调整。

（4）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的107.70%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年8月份单位一名参公人员转为事业人员。

（6）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年8月份单位一名参公人员转为事业人员。

（7）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。年初预算为1.27万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的111.02%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年8月份单位一名参公人员转为事业人员。

（8）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。年初预算为1.26万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的96.03%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年8月份单位一名参公人员转为事业人员。

（9）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。年初预算为12.40万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的74.68%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年3月份公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局五福分局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出56.99万元，其中：

（一）人员经费53.18万元，主要包括：主要包括基本工资21.74万元、津贴补贴5.33万元、奖金2.00万元、伙食补助费0.06万元、绩效工资4.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.17万元、职业年金缴费2.58万元、职工基本医疗保险缴费2.09万元、其他社会保障缴费0.26万元，住房公积金9.26万元等。

（二）公用经费3.81万元，主要包括办公费1.51万元、电费0.2万元、手续费0.04万元、邮电费0.60万元、工会经费0.42万元、福利费0.33万元、公务用车运行维护费0.71万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局五福分局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成预算的100.00%。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.71万元，比上年增加0.67万元，增长1620.82%，增加主要原因是：2021年9月份栖凤财政分局无偿调拨一辆公务用车给本单位，2022年增加公务用车运行维护费支出 。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加0.71万元，增长0.00%，增加主要原因是2021年9月份栖凤财政分局无偿调拨一辆公务用车给本单位，2022年增加公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.04万元，降低100.00%，减少主要原因是：今年无公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.71万元，支出决算0.71万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.71万元。主要用于：公务用车维修、购买车险及加油服务。 2022年，贵州省黔西南州安龙县财政局五福分局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内公务接待支出0.00万元，2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县财政局五福分局2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

2022年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）行政运行科目（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

二十二、社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

二十三、卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费。

二十四、卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险政经费。

二十五、卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

第五部分 附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

贵州省黔西南州安龙县财政局五福分局.xlsx