贵州省黔西南州安龙县财政局普坪分局

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省黔西南州安龙县财政局普坪分局概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南州安龙县财政局普坪分局2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔西南州安龙县财政局普坪分局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

贵州省黔西南州安龙县财政局普坪分局 概况

一、单位职责

1.履行财政资金监管职能；

2.国有资产清查与监督；

3.年度预决算收支分析；

4.加强对村级资金监督管理；

5.有效指导和培训各预算单位财务人员

机构设置及部门决算单位构成

本单位内设2个股室：分别是资金结算股、综合股。

我单位2022年度编制数9人，实有人数9人，事业单位编制数9人，实有人数9人,退休人员4人，遗属1人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省黔西南州安龙县财政局普坪分局2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县财政局普坪分局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局普坪分局2022年度收支决算总计125.96万元，与2021年相比，减少3.31万元，降低2.56%，主要原因是：2022年事业单位人员奖励性绩效未列支。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局普坪分局 2022年度收入合计125.96万元，其中：财政拨款收入125.96万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局普坪分局2022年度支出合计125.96万元，其中：基本支出118.21万元，占93.85%；项目支出7.75万元，占6.15%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局普坪分局 2022年度财政拨款收支决算总计125.96万元。与2021年相比，减少2.21万元，增长（降低）降低1.72%，主要原因是：2022年事业单位人员奖励性绩效未列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县财政局普坪分局 2022年度一般公共预算财政拨款支出125.96万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，减少2.21万元，降低1.72%，主要原因是：2022年事业单位人员奖励性绩效未列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）98.22万元，占77.97%；社会保障和就业支出（类）12.67万元，占10.05%；卫生健康支出（类）6.37万元，占5.06%；住房保障支出（类）8.71万元，占6.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为164.13万元，支出决算为125.96万元，完成年初预算的76.74%。其中:

1.2010601行政运行。年初预算为128.31万元，支出决算为90.47万元，完成年初预算的70.51%。决算数大于/小于预算数的主要原因是：2022年事业单位人员奖励性绩效未列支。

2.2010699其他财政事务支出。年初预算为0万元，支出决算为7.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增示范性创建支出。

3.2019999其他一般公共服务支出。年初预算为32.33万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：未列支其他支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为8.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时列入行政运行。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为4.12万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时机关事业单位职业年金缴费列入行政运行。

6.2082701财政对失业保险基金的补助。年初预算为0.06万元，支出决算为0.09万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员调入及基数调整。

7.2082702财政对工伤保险基金的补助。年初预算为0.04万元，支出决算为0.21万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员调入及基数调整。

8.2101101行政单位医疗。年初预算为0.45万元，支出决算为3.11万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员调入及基数调整。

9.2101102事业单位医疗。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时列入行政运行。

10.2101103公务员医疗补助。年初预算为2.96万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整。

11.2210201住房公积金。年初预算为0万元，支出决算为8.71万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时列入行政运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局普坪分局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出118.21万元，其中：

人员经费108.51万元，主要包括：基本工资50.89万元、津贴补贴10.38万元、奖金1.8万元、绩效工资6.19万元、机关事业单位基本养老保险8.24万元、职业年金缴费4.12万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.78万元、公务员医疗补助缴费2.59万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金8.71万元、其他工资福利支出2.04万元。工会经费0.7万元、福利费1.28万元。

（二）公用经费9.7万元，主要包括：办公费2.79万元、电费0.38万元、差旅费0.26万元、维修费0.17万元、公务接待费0.09万元、委托业务费2.4万元、公务用车运行维护费0.68万元、其他商品和服务支出2.07万元、生活补助0.64万元、其他对个人和家庭的补助0.22万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局普坪分局 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.90万元，支出决算为0.77万元，完成预算的40.22 %，决算数小于预算数，主要原因：公务用车维修费减少。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.76万元，比上年减少0.10万元，降低11.16%，减少主要原因是：公务用车维修费减少。公务用车购置及运行维护费支出0.68万元，占“三公”经费支出总额的94.74%，比上年减少0.18万元，降低21.13%，减少主要原因是维修费减少。公务接待费支出0.09万元，占“三公”经费支出总额的5.26 %，比上年增加0.09万元，增加主要原因是：示范性创建接待。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费预算1.80万元，支出决算0.68万元，完成预算的37.69 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.68万元。主要用于：保险、加油及修理费，2022年，贵州省黔西南州安龙县财政局普坪分局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.10万元，支出决算0.09万元，完成预算的85.70%。具体是：国内公务接待支出0.09万元，主要是：示范性创建接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县财政局普坪分局2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆（其他用车主要是：日常公务用车）。

十一、预算绩效情况说明

2022年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：2022年度部门决算公开报表