贵州省黔西南州安龙县财政局洒雨分局

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省黔西南州安龙县财政局洒雨分局概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南州安龙县财政局洒雨分局2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔西南州安龙县财政局洒雨分局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县财政局洒雨分局 概况

一、单位职责

贵州省黔西南州安龙县财政局洒雨分局的主要职责是：为财政收支通过管理与服务保障、区域财政收支管理、财政预算执行与决算、区域经济发展与财源建设、财务人员培训与管理。

1. 机构设置及部门决算单位构成

贵州省黔西南州安龙县财政局洒雨分局是一个事业单位独立核算机构。2022年年末单位总人数为8人，其中在职4人，退休4人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省黔西南州安龙县财政局洒雨分局2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县财政局洒雨分局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局洒雨分局2022年度收支决算总计77.65万元，与2021年相比，减少7.18万元，降低8.47%，主要原因是：2022年9月调出1人，2022年9月新增1人，新增人员属于试用期内人员，未开始缴纳公积金，社保缴纳数低，因此较去年降低8.47%。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局洒雨分局2022年度收入合计77.65万元，其中：财政拨款收入77.65万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局洒雨分局2022年度支出合计77.65万元，其中：基本支出65.21万元，占83.98%；项目支出12.44万元，占16.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局洒雨分局2022年度财政拨款收支决算总计77.65万元。与2021年相比，减少7.18万元，增长（降低）降低8.47%，主要原因是：2022年9月调出1人，2022年9月新增1人，新增人员属于试用期内人员，未开始缴纳公积金，社保缴纳数低，因此较去年降低8.47%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县财政局洒雨分局2022年度一般公共预算财政拨款支出77.65万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，减少7.18万元，降低8.47%，主要原因是：2022年9月调出1人，2022年9月新增1人，新增人员属于试用期内人员，未开始缴纳公积金，社保缴纳数低，因此较去年降低8.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）59.34万元，占76.42%；社会保障和就业支出（类）6.62万元，占8.53%；卫生健康支出（类）4.38万元，占5.64%，农林水支出（类）3.4万元，占4.38%；住房保障支出（类）3.91万元，占5.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.65万元，支出决算为77.65万元，完成年初预算的100%。

其中:

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为59.34万元，支出决算为59.34万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为6.62万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出（类）。年初预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）。年初预算为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局洒雨分局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出65.21万元，其中：

（一）人员经费57.95万元，主要包括：基本工资20.16万元、津贴补贴11.08万元、奖金1.6万元、绩效工资2.72万元、机关事业基本养老保险缴费4.42万元、职业年金缴费2.21万元、职工基本医疗缴费1.93万元、公务员医疗补助缴费1.14万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金4.34万元、退休费6.63万元、医疗费补助0.75万元、奖励金0.8万元。（注：若无人员经费支出，本句可删，保留“。”可审核通过）

（二）公用经费7.26万元，主要包括：办公费0.38万元、水费0.01万元、电费0.42万元、邮电费0.24万元、差旅费0.93万元、公务接待费0.04万元、劳务费1.7万元、工会经费0.37万元、福利费1.37万元、公务用车运行维护费0.77万元、税金及附加0.38万元、其他商品和服务支出0.65万元。（注：若无公用经费支出，本句可删，保留“。”可审核通过）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县财政局洒雨分局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.736万元，支出决算为1.736万元，完成预算的100.00 %。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.736万元，比上年减少0.25万元，降低23.67%，减少主要原因是：部分三公经费是在2022年12月底产生，只能在2023年年初进行报销。因公出国（境）费支出0.93万元，占三公经费支出总额的53.57；公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，占“三公”经费支出总额的44.35%，比上年减少0.23万元，降低22.69%，减少主要原因是：2022年部分公务用车运行维护费在2022年12月底产生，在2023年1月份报销。公务接待费支出0.04万元，占“三公”经费支出总额的2.07 %，比上年减少0.02万元，降低40.00%，减少主要原因是：2022年接待人员少。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.93万元，支出决算0.93万元，完成预算的100 %。主要用于单位人员出差到安龙县城区内办事。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.77万元，支出决算0.77万元，完成预算的100.00 %。其中公务用车运行维护费0.77万元，主要用于：维护车辆正常运行。2022年，贵州省黔西南州安龙县财政局洒雨分局单位开支财政拨款的公务用车保有为1辆。

3.公务接待费预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出0.04万元，主要是：接待领导到单位检查。2022年国内公务接待1批次，12人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是：用于单位值班值守、因公外出等需要。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金77.65万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

“项目支出绩效自评表详见附件。”

（三）部分重点项目绩效评价结果。

“2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

十八、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

十九、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

二十、……。

第五部分 附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表