贵州省黔西南州安龙县矿产资源税费服务中心

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省黔西南州安龙县矿产资源税费服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南州安龙县矿产资源税费服务中心2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔西南州安龙县矿产资源税费服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县矿产资源税费服务中心 概况

一、单位职责

受安龙县财政局授权或委托，履行全县矿产资源税费征收工作综合辅助服务职能，为全县矿产资源税费征收工作提供支持辅助服务和保障。

(一)贯彻执行上级关于矿产资源税费征收工作的法律法规、方针政策和决策部署，提出相关决策参考意见建议。

(二)协助税务部门对全县煤炭、石材、硅土等矿产资源出境数量进行统计并将数据录入财税云平台，促进全县煤炭、石材、硅土等矿产资源税费征收的健康发展。

(三)协助矿产资源综合治税，堵塞煤炭、石材、硅土等矿产资源税费流失。

(四)承办县财政局交办的其他事项。

1. 机构设置及部门决算单位构成

安龙县矿产资源税费服务中心为副科级公益一类事业单位，隶属安龙县财政局管理。内设机构(13个)，分别是：

(一)综合股。负责党建、宣传、组织人事、文电、会务、安全、保密、档案、财务、票据收发、资产管理、政务公开、制度建设、绩效考核和后勤保障等工作。

(二)监控股。负责贯彻执行县人民政府煤炭、石材、硅土等矿产资源税费管理有关政策规定;负责监控矿产资源税费服务中心各站日常验票、煤矿企业、装运煤炭及大理石片区“卡口”运转情况;负责向上级提供矿产资源过站数据和录入财税云平台;负责电子监控室、矿产资源税费服务中心各站、煤矿企业、装运煤炭及大理石片区“卡口”监控系统的维护和管理。

(三)安龙县矿产资源税费服务中心招堤站、安龙县矿产资源税费服务中心栖凤站、安龙县矿产资源税费服务中心春潭站、安龙县矿产资源税费服务中心龙山站、安龙县矿产资源税费服务中心柿花坪站、安龙县矿产资源税费服务中心戈塘站、安龙县矿产资源税费服务中心洒雨站、安龙县矿产资源税费服务中心古里站、安龙县矿产资源税费服务中心箐口站、安龙县矿产资源税费服务中心钱相站、安龙县矿产资源税费服务中心笃山站。

负责本辖区内煤炭、石材、硅土等矿产资源计量、票据查验、运输检查等辅助服务工作。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共0个。编制数65人，实有人数64人，事业单位编制数65人，实有人数64人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省黔西南州安龙县矿产资源税费服务中心2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县矿产资源税费服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县矿产资源税费服务中心2022年度收支决算总计687.88万元，因本单位为新增独立预算单位，上年独立的无收支安排，故无上年度比较情况说明。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县矿产资源税费服务中心2022年度收入合计687.88万元，其中：财政拨款收入687.88万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县矿产资源税费服务中心2022年度支出合计687.88万元，其中：基本支出531.38万元，占77.25%；项目支出156.5万元，占22.75%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县矿产资源税费服务中心2022年度财政拨款收支决算总计687.88万元。因本单位为新增独立预算单位，上年独立的无收支安排，故无上年度比较情况说明。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县矿产资源税费服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出687.88万元，占本年支出合计的100.00 %。因本单位为新增独立预算单位，上年独立的无收支安排，故无上年度比较情况说明。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）527.03万元，占76.62%；社会保障和就业支出（类）79.72万元，占11.59 %；卫生健康支出（类）35.14万元，占5.11%；住房保障支出（类）45.99万元，占6.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为xx万元，支出决算为xx万元，完成年初预算的xx%。其中:

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为423.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是：于本年度4月从安龙县财政局独立出来，为新增独立预算单位，故无独立的年初预算数。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是：于本年度4月从安龙县财政局独立出来，为新增独立预算单位，故无独立的年初预算数。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是：于本年度4月从安龙县财政局独立出来，为新增独立预算单位，故无独立的年初预算数。

4.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为50.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是：于本年度4月从安龙县财政局独立出来，为新增独立预算单位，故无独立的年初预算数。

5.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出科（项），年初预算为0万元，支出决算为5.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是：于本年度4月从安龙县财政局独立出来，为新增独立预算单位，故无独立的年初预算数。

6.208社会保障和就业支出（类）20827行财政对其他社会保险基金的补助（款）2082701财政对失业保险基金的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为2.23万元。决算数大于预算数的主要原因是：于本年度4月从安龙县财政局独立出来，为新增独立预算单位，故无独立的年初预算数。

7.208社会保障和就业支出（类）20827行财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为1.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：于本年度4月从安龙县财政局独立出来，为新增独立预算单位，故无独立的年初预算数。

8.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项），年初预算为0万元，支出决算为0.08万元。决算数大于预算数。决算数大于预算数的主要原因是：于本年度4月从安龙县财政局独立出来，为新增独立预算单位，故无独立的年初预算数。

9.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项），年初预算为0万元，支出决算为22.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是：于本年度4月从安龙县财政局独立出来，为新增独立预算单位，故无独立的年初预算数。

10.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项），年初预算为0万元，支出决算为12.83万元。决算数大于预算数的主要原因是：于本年度4月从安龙县财政局独立出来，为新增独立预算单位，故无独立的年初预算数。

11.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项），年初预算为0万元，支出决算为45.99万元。于本年度4月从安龙县财政局独立出来，为新增独立预算单位，故无独立的年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县矿产资源税费服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出531.38万元，其中：

（一）人员经费491.2万元，主要包括：基本工资193.34 万元、津贴补贴44.95元、绩效工资101.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.76万元、职业年金缴费25.38 万元、职工基本医疗保险缴费 22.15 万元、其他社会保障缴费3.57 万元、住房公积金45.99 万元、退休费2.16 万元、生活补助1.61万元。

（二）公用经费40.18万元，主要包括：办公费5.40万元、水费0.53万元、电费6.14万元、邮电费2.95 万元、差旅费2.96万元、租赁费3.06万元、培训费0.14万元、劳务费0.25万元、福利费0.7万元、公务用车运行维护费10.03万元、其他商品和服务支出3.92万元、办公设备购置2.19万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县矿产资源税费服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.92万元，支出决算为10.92万元，完成预算的100.00 %。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算10.92万元，于本年度4月从安龙县财政局独立出来，为新增独立预算单位，故无独立的年初预算数，故无对比说明。

其中，公务用车购置及运行维护费支出10.92万元，占“三公”经费支出总额的100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算10.92万元，支出决算10.92万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费10.92万元。主要用于：公务用车保养、年审、保险、燃油、维修维护等系列运行费。2022年，贵州省黔西南州安龙县矿产资源税费服务中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县矿产资源税费服务中心2022年度机关运行经费支出40.18万元，于本年度4月从安龙县财政局独立出来，为新增独立预算单位，故无上年对比情况说明。

2022年度政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆（其他用车主要是：办公用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金110万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：1.安龙县矿产资源税费服务中心2022年度部门决算公开报表

2.安龙县矿产资源税费服务中心项目支出绩效自评表