安龙县矿产资源税费服务中心2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分安龙县矿产资源税费服务中心概述
一、部门职责
安龙县矿产资源税费服务中心的主要职责是：主要职能：
受安龙县财政局授权或委托，履行全县矿产资源税费征收工作综合辅助服务职能，为全县矿产资源税费征收工作提供支持辅助服务和保障。
(一)贯彻执行上级关于矿产资源税费征收工作的法律法规、方针政策和决策部署，提出相关决策参考意见建议。
(二)协助税务部门对全县煤炭、石材、硅土等矿产资源出境数量进行统计并将数据录入财税云平台，促进全县煤炭、石材、硅土等矿产资源税费征收的健康发展。
(三)协助矿产资源综合治税，堵塞煤炭、石材、硅土等矿产资源税费流失。
(四)承办县财政局交办的其他事项。
二、机构设置
安龙县矿产资源税费服务中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：
安龙县矿产资源税费服务中心为副科级公益一类事业单位，隶属安龙县财政局管理。内设机构(13个)
(一)综合股。负责党建、宣传、组织人事、文电、会务、安全、保密、档案、财务、票据收发、资产管理、政务公开、制度建设、绩效考核和后勤保障等工作。
(二)监控股。负责贯彻执行县人民政府煤炭、石材、硅土等矿产资源税费管理有关政策规定;负责监控矿产资源税费服务中心各站日常验票、煤矿企业、装运煤炭及大理石片区“卡口”运转情况;负责向上级提供矿产资源过站数据和录入财税云平台;负责电子监控室、矿产资源税费服务中心各站、煤矿企业、装运煤炭及大理石片区“卡口”监控系统的维护和管理。
(三)安龙县矿产资源税费服务中心招堤站、安龙县矿产资源税费服务中心栖凤站、安龙县矿产资源税费服务中心春潭站、安龙县矿产资源税费服务中心龙山站、安龙县矿产资源税费服务中心柿花坪站、安龙县矿产资源税费服务中心戈塘站、安龙县矿产资源税费服务中心洒雨站、安龙县矿产资源税费服务中心古里站、安龙县矿产资源税费服务中心箐口站、安龙县矿产资源税费服务中心钱相站、安龙县矿产资源税费服务中心笃山站。
负责本辖区内煤炭、石材、硅土等矿产资源计量、票据查验、运输检查等辅助服务工作。
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：安龙县矿产资源税费服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,106.34 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
8.54 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
1,097.80 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,106.34 |
本年支出合计 |
58 |
1,106.34 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,106.34 |
总计 |
62 |
1,106.34 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：安龙县矿产资源税费服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,106.34 |
1,106.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
1,097.80 |
1,097.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,097.80 |
1,097.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060101 |
行政运行 |
984.19 |
984.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
113.61 |
113.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：安龙县矿产资源税费服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,106.34 |
988.67 |
117.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.54 |
4.49 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
8.54 |
4.49 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
8.54 |
4.49 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
1,097.80 |
984.19 |
113.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,097.80 |
984.19 |
113.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060101 |
行政运行 |
984.19 |
984.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
113.61 |
0.00 |
113.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：安龙县矿产资源税费服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,106.34 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
1,097.80 |
1,097.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,106.34 |
本年支出合计 |
59 |
1,106.34 |
1,106.34 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,106.34 |
总计 |
64 |
1,106.34 |
1,106.34 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：安龙县矿产资源税费服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：安龙县矿产资源税费服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,106.34 |
988.67 |
117.67 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.54 |
4.49 |
4.06 | ||
|
20106 |
财政事务 |
8.54 |
4.49 |
4.06 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
8.54 |
4.49 |
4.06 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
1,097.80 |
984.19 |
113.61 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,097.80 |
984.19 |
113.61 | ||
|
2060101 |
行政运行 |
984.19 |
984.19 |
0.00 | ||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
113.61 |
0.00 |
113.61 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：安龙县矿产资源税费服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
916.51 |
302 |
商品和服务支出 |
48.70 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
286.21 |
30201 |
办公费 |
6.67 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
132.77 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
64.96 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
183.97 |
30205 |
水费 |
0.57 |
310 |
资本性支出 |
2.60 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.15 |
30206 |
电费 |
10.12 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
39.57 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
2.60 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.82 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
20.22 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.44 |
30211 |
差旅费 |
3.32 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
71.39 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.72 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.15 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.87 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
20.03 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.73 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.52 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.09 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.84 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.81 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
937.38 |
公用经费合计 |
51.29 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：安龙县矿产资源税费服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：安龙县矿产资源税费服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：安龙县矿产资源税费服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
10.62 |
0.00 |
10.62 |
0.00 |
10.62 |
0.00 |
10.62 |
0.00 |
10.62 |
0.00 |
10.62 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
安龙县矿产资源税费服务中心2024年度收入、支出决算总计1,106.34万元。2023年度收入、支出决算总计1,049.41万元。与2023年度相比，增加56.93万元，增长5.42%，主要原因是：一是本年度部分人员晋升等级，二是本年度社保费缴费基数调整，导致工资福利支出比上年度偏高；三是新增5名退休人员，新增了退休人员一次性退休补贴经费。
二、收入决算情况说明
安龙县矿产资源税费服务中心2024年度收入决算合计1,106.34万元。其中：财政拨款收入1,106.34万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
安龙县矿产资源税费服务中心2024年度支出决算合计1,106.34万元。其中：基本支出988.67万元，占89.36%；项目支出117.67万元，占10.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县矿产资源税费服务中心2024年度财政拨款收、支决算总计1,106.34万元。2023年度收、支决算总计1,049.41万元。与2023年度相比，增加56.93万元，增长5.42%，主要原因是：一是本年度在职人员工资比上年度多4人支出、度部分人员晋升等级，二是本年度社保费缴费基数调整，导致工资福利支出比上年度偏高；三是陆续在职转退休5名退休人员，新增了退休人员一次性退休补贴经费。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县矿产资源税费服务中心2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
安龙县矿产资源税费服务中心非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安龙县矿产资源税费服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,106.34万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.93万元，增长5.42%，主要原因是一是本年度在职人员工资比上年度多4人支出、度部分人员晋升等级，二是本年度社保费缴费基数调整，导致工资福利支出比上年度偏高；三是陆续在职转退休5名退休人员，新增了退休人员一次性退休补贴经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,106.34万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）8.54万元，占0.77%；科学技术支出（类）1,097.80万元，占99.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,135.60万元，支出决算为1,106.34万元，完成年初预算的97.42%，其中：
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：在职转退休时，增加其退休费指标时错用了此科目。
2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为1,015.60万元，支出决算为984.19万元，完成年初预算的96.91%，决算数小于预算数的主要原因是：一是本年度陆续在职转退休5名退休人员，年初预算其在职工资未按预算发放完结，故人员经费相应减少；二是本年度固定资产购置大幅度较少。
3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为120.00万元，支出决算为113.61万元，完成年初预算的94.68%，决算数小于预算数的主要原因是：个别业务进展缓慢，未达到付款要求。导致年末部分经费未能及时支付。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安龙县矿产资源税费服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计988.67万元，其中：
（一）人员经费：937.38万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助，其中：基本工资286.21万元、津贴补贴132.78万元、奖金64.96万元、绩效工资183.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.15万元、职业年金缴费39.57万元、职工基本医疗保险缴费32.82万元、公务员医疗补助缴费20.22万元、其他社会保障缴费5.44万元、住房公积金71.39万元、退休费18.02万元、生活补助2.01万元、其他对个人和家庭的补助0.84万元。
（二）公用经费:51.29万元，主要包括办公费6.67万元、水费0.57万元、电费10.12万元、差旅费3.32万元、维修（护）费0.72万元、租赁费0.15万元、劳务费3.73万元、工会经费11.52万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出1.81万元、办公设备购置2.59万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
安龙县矿产资源税费服务中心2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平.主要原因是：无。
安龙县矿产资源税费服务中心2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：无。
具体情况如下：无。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
安龙县矿产资源税费服务中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：无。
具体情况如下：无。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
安龙县矿产资源税费服务中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为10.62万元，“三公”经费财政拨款支出决算为10.62万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少1.75万元,下降14.17%。主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算10.62万元，支出决算10.62万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.75万元,下降14.15%。
决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费10.62万元，主要用于：公车维修费、过路费、保险费、燃油费、洗车费、年审费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
具体是包括：无。
国内接待费支出0.00万元,主要是无。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
无
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
安龙县矿产资源税费服务中心2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是：本单位为全额拨款事业单位。
（二）政府采购支出情况
安龙县矿产资源税费服务中心2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，安龙县矿产资源税费服务中心共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆、其他用车主要包括单位办公用车，用于本单位开展矿产工作监督检查等。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，安龙县矿产资源税费服务中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金120万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评结果详见附件（附件3安龙县矿产资源税费服务中心2024年预算绩效目标自评表）
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
附件3 安龙县矿产资源税费服务中心2024年度部门预算绩效目标自评表（ 附件3至附件5）.xls
请作为压缩包上传到公开网页。
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