安龙县财政局本级2024年度部门决算公开报告
目 录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 安龙县财政局本级概述
一、部门职责
安龙县财政局本级的主要职责是：
（一）拟订并组织实施全县财税规划、政策和改革方案。分 析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实 施综合平衡社会财力的建议，拟订相关分配政策，完善鼓励经济 和社会发展的财税政策。
（二）起草财政、财务、会计、债务管理等有关规章制度草 案。
（三）承担全县各项财政收支管理的责任。负责全县财政收 支管理工作，负责编制年度全县财政预算草案并组织执行。受县 人民政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及执行情 况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算和国有资产管理 情况。拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的 年度预决算。完善转移支付制度。
（四）加强和改进预算管理，构建全面规范、公开透明的预 算制度。
（五）加强对地方政府债务管理的统筹、协调、指导，强化 政府债务管理职责。
（六）负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府 性基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据。按规定管理彩 票公益金。
（七）拟订国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督 国库业务，按规定开展国库现金管理工作。
（八）拟订并组织实施政府采购制度和办法；管理和指导政 府采购相关工作；执行政府采购相关法律法规；处理政府采购中 的投诉事宜；会同有关部门查处专控商品和政府采购中的违法违 纪行为。
（九）拟订行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政 事业单位国有资产。审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草 案，拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有 资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。协调组织开展行政事业单 位国有资产保值增值等工作。
（十）办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省、州、 县政府性投资项目财政拨款，贯彻执行县建设投资的有关政策、 基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管 理工作。
（十一）会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗 卫生支出。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理 制度，编制社会保障预决算草案。
（十二）负责统一管理地方政府债务。执行国家政府债务管 理和中央代地方发行国债管理的制度和政策，防范债务风险。按 规定对国际金融组织以及外国政府对我县的贷（赠）款进行管理。
（十三）负责地方金融企业财务监管工作。管理地方金融类 企业国有资产。
（十四）负责统筹协调全县金融相关工作，贯彻执行党和国 家关于金融方针政策和法律法规，督促落实中央、省、州、县关 于金融工作的决策部署。研究分析宏观金融形势、国家金融政策 和本县金融运行情况及行业发展动态，提出金融决策参考意见和 建议。统筹金融改革创新，对联系驻县金融机构的重大事项进行 指导、协调等职责。
（十五）执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，监 督和规范会计行为，承担会计专业技术资格管理工作，指导代理 记账管理工作。
（十六）监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财 政管理的政策建议，组织开展行政事业单位内部控制的监督检 查。强化财政监督管理，维护财经秩序。
（十七）负责财政重大支出的绩效评估工作。加强对财政支 出的绩效评估，运用科学、规范的绩效评价方案，对财政支出的 行为过程以及效果进行衡量比较和综合评判，提高财政资金使用 效益。
（十八）制定全县财政系统教育培训规划，组织财会人员开 展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。
（十九）负责全县财政系统信息化建设，加强计算机网络信 息建设，为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工 作。
（二十）负责落实党对金融工作的领导，指导辖区内地方国 有金融企业和非公金融企业党建工作。按规定或授权做好上级在 安龙县金融企业等党的建设相关工作。指导全县金融系统人才队 伍建设等工作。
（二十一）结合部门职责，做好军民融合、乡村振兴、大数 据和“放管服”改革等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全 生产和消防安全工作。
（二十二）承办县委、县人民政府和上级财政部门交办的其 他任务。
二、机构设置
安龙县财政局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
1.本单位内设机构11个，分别是：办公室、综合计划股（会计股）、预算股（绩效管理股）、国库股（非税收入管理股）、行政事业股（社会保障股）、经济建设股（企业股）、农业股（基层财政管理股）、政府采购管理股（安龙县人民政府采购管理办公室）、国有资产管理办公室、债务管理办公室（外经股、地方金融管理股）、监督检查股。
2.2024年，独立编制机构共1个，较上年不变0个，决算编制范围含下属未独立核实的二级事业单位：安龙县财政事务服务中心及安龙县基本建设投资服务中心。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因：2024年，年末实有人数33人，较上年增加1人，增长3.13%，其中：在职人员33人，较上年增加1人，增长3.13%；离休人员，较上年不变0人，持平；退休人员27人，较上年增长3人，增长12.5%。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：安龙县财政局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
779.63 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
578.38 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
2.76 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
77.64 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
57.16 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
30.43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
33.79 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
779.63 |
本年支出合计 |
58 |
780.15 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
11.57 |
年末结转和结余 |
60 |
11.05 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
791.20 |
总计 |
62 |
791.20 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：安龙县财政局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
779.63 |
779.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
577.86 |
577.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
577.86 |
577.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
410.47 |
410.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010604 |
预算改革业务 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010605 |
财政国库业务 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
29.68 |
29.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
105.88 |
105.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
77.64 |
77.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
77.64 |
77.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
77.64 |
77.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.15 |
57.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.20 |
55.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.80 |
36.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.40 |
18.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
30.44 |
30.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.44 |
30.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.87 |
15.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.57 |
14.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
33.79 |
33.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.79 |
33.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.79 |
33.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：安龙县财政局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
780.15 |
515.59 |
264.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
578.38 |
394.21 |
184.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
578.38 |
394.21 |
184.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
410.47 |
393.69 |
16.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
17.69 |
0.00 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010604 |
预算改革业务 |
7.66 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010605 |
财政国库业务 |
6.48 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
29.68 |
0.00 |
29.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
106.40 |
0.52 |
105.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
2.76 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
2.76 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
2.76 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
77.64 |
0.00 |
77.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
77.64 |
0.00 |
77.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
77.64 |
0.00 |
77.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.15 |
57.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.20 |
55.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.80 |
36.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.40 |
18.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
30.44 |
30.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.44 |
30.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.87 |
15.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.57 |
14.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
33.79 |
33.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.79 |
33.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.79 |
33.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：安龙县财政局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
779.63 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
577.86 |
577.86 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
77.64 |
77.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
57.16 |
57.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
33.79 |
33.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
779.63 |
本年支出合计 |
59 |
779.63 |
779.63 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
779.63 |
总计 |
64 |
779.63 |
779.63 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：安龙县财政局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.52 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.52 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
11.57 |
年末结转和结余 |
60 |
11.05 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
11.57 |
总计 |
62 |
11.57 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：安龙县财政局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
779.63 |
515.07 |
264.56 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
577.86 |
393.69 |
184.17 | ||
|
20106 |
财政事务 |
577.86 |
393.69 |
184.17 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
410.47 |
393.69 |
16.78 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
17.69 |
0.00 |
17.69 | ||
|
2010604 |
预算改革业务 |
7.66 |
0.00 |
7.66 | ||
|
2010605 |
财政国库业务 |
6.48 |
0.00 |
6.48 | ||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
29.68 |
0.00 |
29.68 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
105.88 |
0.00 |
105.88 | ||
|
205 |
教育支出 |
2.76 |
0.00 |
2.76 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
2.76 |
0.00 |
2.76 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
2.76 |
0.00 |
2.76 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
77.64 |
0.00 |
77.64 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
77.64 |
0.00 |
77.64 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
77.64 |
0.00 |
77.64 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.15 |
57.15 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.20 |
55.20 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.80 |
36.80 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.40 |
18.40 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
30.44 |
30.44 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.44 |
30.44 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.87 |
15.87 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.57 |
14.57 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
33.79 |
33.79 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.79 |
33.79 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.79 |
33.79 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：安龙县财政局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
432.31 |
302 |
商品和服务支出 |
27.76 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
124.20 |
30201 |
办公费 |
2.42 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
93.72 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
31.92 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
60.84 |
30205 |
水费 |
0.15 |
310 |
资本性支出 |
0.14 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.80 |
30206 |
电费 |
2.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.40 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.14 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.87 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.82 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.95 |
30211 |
差旅费 |
6.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
33.79 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.03 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
3.13 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
54.87 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
54.87 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.59 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.43 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
487.17 |
公用经费合计 |
27.90 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：安龙县财政局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开09表 | ||
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单位：安龙县财政局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
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项目 |
本年支出 | |||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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类 |
款 |
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合计 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开10表 | ||
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单位：安龙县财政局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
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33.06 |
0.00 |
32.28 |
19.26 |
13.02 |
0.78 |
32.28 |
0.00 |
32.28 |
19.26 |
13.02 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
安龙县财政局本级2024年度收入、支出决算总计791.20万元。2023年度收入、支出决算总计719.16万元。与2023年度相比，增加72.04万元，增长10.02%，主要原因是：一是上年度年末部分公用经费由于供应商提供报账资料较晚，未能在当年及时支付，推迟到本年度支付；二是大数据中心云平台专线通信服务费用、分局内网费、电话费及视频会议电信服务费、档案整理进度款等集中在本年度支出；三是本年度新增了两名驻村工作队员，导致生活补助上升；四是部分公务用车老旧，维修成本较高；五是本年度新增3名退休人员，新增了退休人员一次性退休补贴经费；六是本单位原有公务用车其中一台使用年限较长，行驶存在安全隐患，且已达到报废年限，按照“处理一台更新一台”政策，并报县政府审批同意后，本年度新购置了一台公务用车，故本年收入、支出比上年度涨幅稍大。
二、收入决算情况说明
安龙县财政局本级2024年度收入决算合计779.63万元。其中：财政拨款收入779.63万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
安龙县财政局本级2024年度支出决算合计780.15万元。其中：基本支出515.59万元，占66.09%；项目支出264.56万元，占33.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县财政局本级2024年度财政拨款收、支决算总计779.63万元。2023年度收、支决算总计707.59万元。与2023年度相比，增加72.04万元，增长10.18%，主要原因是：一是上年度年末部分公用经费由于供应商提供报账资料较晚，未能在当年及时支付，推迟到本年度支付；二是大数据中心云平台专线通信服务费用、分局内网费、电话费及视频会议电信服务费、档案整理进度款等集中在本年度支出；三是本年度新增了两名驻村工作队员，导致生活补助上升；四是部分公务用车老旧，维修成本较高；五是本年度新增3名退休人员，新增了退休人员一次性退休补贴经费；六是本单位原有公务用车其中一台使用年限较长，行驶存在安全隐患，且已达到报废年限，按照“处理一台更新一台”政策，并报县政府审批同意后，本年度新购置了一台公务用车，故本年收入、支出比上年度涨幅稍大。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县财政局本级2024年度非财政拨款收入决算总计11.57万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余11.57万元。
安龙县财政局本级非财政拨款支出决算总计11.57万元。其中：本年支出合计0.52万元，结余分配0.00万元，年末结转结余11.05万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安龙县财政局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计779.63万元，占本年支出合计的99.93%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.04万元，增长10.18% ，主要原因是一是上年度年末部分公用经费由于供应商提供报账资料较晚，未能在当年及时支付，推迟到本年度支付；二是大数据中心云平台专线通信服务费用、分局内网费、电话费及视频会议电信服务费、档案整理进度款等集中在本年度支出；三是本年度新增了两名驻村工作队员，导致生活补助上升；四是部分公务用车老旧，维修成本较高；五是本年度新增3名退休人员，新增了退休人员一次性退休补贴经费；六是本单位原有公务用车其中一台使用年限较长，行驶存在安全隐患，且已达到报废年限，按照“处理一台更新一台”政策，并报县政府审批同意后，本年度新购置了一台公务用车，故本年收入、支出比上年度涨幅稍大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出779.63万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）577.86万元，占74.12%；教育支出（类）2.76万元，占0.35%；科学技术支出（类）77.64万元，占9.96%；社会保障和就业支出（类）57.16万元，占7.33%；卫生健康支出（类）30.43万元，占3.90%；住房保障支出（类）33.79万元，占4.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为960.48万元，支出决算为779.63万元，完成年初预算的81.17%，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为402.67万元，支出决算为410.47万元，完成年初预算的101.94%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增3名退休人员，相应追加退休人员一次性退休补贴。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为18.00万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的98.28%，决算数小于预算数的主要原因是：根据后期买车实际车价支付。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）年初预算为10.00万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的76.60%，决算数小于预算数的主要原因是：因部分项目进度缓慢，未达到付款要求，故导致年初预算项目付款率偏低。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）年初预算为10.00万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的64.80%，决算数小于预算数的主要原因是：因部分项目进度缓慢，未达到付款要求，故导致年初预算项目付款率偏低。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）年初预算为109.50万元，支出决算为29.68万元，完成年初预算的27.11%，决算数小于预算数的主要原因是：因部分项目进度缓慢，未达到付款要求，故导致年初预算项目付款率偏低。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为152.00万元，支出决算为105.88万元，完成年初预算的69.66%，决算数小于预算数的主要原因是：因部分项目进度缓慢，未达到付款要求，故导致年初预算项目付款率偏低。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为15.00万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的18.40%，决算数小于预算数的主要原因是：因部分项目进度缓慢，未达到付款要求，故导致年初预算项目付款率偏低。
8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算为99.23万元，支出决算为77.64万元，完成年初预算的78.24%，决算数小于预算数的主要原因是：因部分项目进度缓慢，未达到付款要求，故导致年初预算项目付款率偏低。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为40.34万元，支出决算为36.80万元，完成年初预算的91.22%，决算数小于预算数的主要原因是：本年新增3名人员，年初预算部分社保支出减少。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为20.17万元，支出决算为18.40万元，完成年初预算的91.22%，决算数预算数的主要原因是：本年新增3名人员，年初预算部分社保支出减少。
11.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：本科目为错用科目，年初预算数科目实际为2089999。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为2.09万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的77.51%，决算数小于预算数的主要原因是：本科目部分支出错用了2083099，导致实际支出数比预算数小。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为17.97万元，支出决算为15.87万元，完成年初预算的88.31%，决算数小于预算数的主要原因是：本年新增3名人员，年初预算部分社保支出减少。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为15.51万元，支出决算为14.57万元，完成年初预算的93.94%，决算数小于预算数的主要原因是：本年新增3名人员，年初预算部分社保支出减少。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为38.01万元，支出决算为33.79万元，完成年初预算的88.90%，决算数小于预算数的主要原因是：本年新增3名人员，年初预算部分公积金支出减少。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安龙县财政局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计515.07万元，其中：
（一）人员经费：487.17万元，主要包括：工资福利支出及对个人和家庭的补助，其中：基本工资 124.20万元、津贴补贴93.72万元、奖金 31.91万元、绩效工资60.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.80万元、职业年金缴费18.40万元、职工基本医疗保险缴费15.87万元、公务员医疗补助缴费 14.82万元、其他社会保障缴费1.95万元、住房公积金33.79万元、退休费54.87万元。
（二）公用经费：27.90万元，主要包括：办公费 2.42万元、水费0.15万元、电费2.00万元、差旅费6.00万元、维修（护）费0.03万元、租赁费3.14万元、工会经费5.59万元、福利费1.43万元、公务用车运行维护费 6.00万元、其他商品服务支出1.00万元、办公设备购置0.14万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
安龙县财政局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平。主要原因是：无。
安龙县财政局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：无。
具体情况如下：无。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
安龙县财政局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：无。
具体情况如下：无。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
安龙县财政局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为33.06万元，“三公”经费财政拨款支出决算为32.28万元，完成预算数的97.64%。支出决算较上年增加21.16万元，增长190.22%。主要原因是：一是部分公务用车老旧，维修成本较高；本单位原有公务用车其中一台使用年限较长，行驶存在安全隐患，且已达到报废年限，按照“处理一台更新一台”政策，并报县政府审批同意后，本年度新购置了一台公务用车，故比上年度涨幅较大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算32.28万元，支出决算32.28万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加21.20万元，增长191.34%
决算数较上年增加的主要原因是部分公务用车老旧，维修成本较高；经县政府审批同意后，本年度新购置了一台公务用车，故比上年度涨幅稍大。
其中：公务用车购置费19.26万元，2024年购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费13.02万元，主要用于： 公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费、停车费、审车费、洗车费、ETC安装费。 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费预算0.78万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.05万元，下降100.00%。
决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际情况，本年度未开展公务接待事宜，故无相应支出；决算数较上年减少的主要原因是根据工作实际情况，本年度未开展公务接待事宜，故无相应支出。
具体包括：无。
国内接待费支出0.00万元，主要是本年度未开展公务接待事宜。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
安龙县财政局本级2024年度机关运行经费支出27.90万元。与2023年相比增加1.59万元，增长6.05%。主要原因是：本年度有新增人员，公用经费相应增加。
（二）政府采购支出情况
安龙县财政局本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，安龙县财政局本级共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆、其他用车主要包括单位办公需要的公务用车，确保正常工作运转。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，安龙县财政局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，根据财政预算绩效管理 要求，我单位组织对2024年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金453.71万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件（附件3 安龙县财政局 2024年预算绩效目标自评表）
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我单位无重点项目，未开展重点项目绩效评 价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件3 安龙县财政局2024年预算绩效目标自评表（ 附件3至附件5）.xls
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