安龙县(招堤财政分局)2019年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分概况
部门主要职能
部门机构设置情况
部门人员构成
部门其他说明
第二部分2019年预算安排说明
2019年部门总收支预算情况说明
2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年部门“三公”经费说明
2019年项目支出情况说明
2019年政府采购预算情况说明
2019年运行经费预算情况说明
2019年度国有资产占有使用情况说明
2019年绩效目标情况说明
其他需要说明的事项
名词解释
第三部分2019年预算公开报表（附件）
2019年部门预算收支总表
2019年部门预算收入总表
2019年部门预算支出总表
2019年部门预算财政拨款收支总表
2019年部门预算一般公共预算收支明细表
2019年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
2019年部门预算政府性基金收支预算表
安龙县（部门名称）2019年部门预算政府性基金收支预算支出明细表
2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
安龙县（部门名称）2019年非财政拨款收支预算总表
安龙县（部门名称）2019年度国有资产占有使用情况
第一部分（招堤财政分局）概况
一、部门主要职能
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。
二、部门机构设置情况：招堤财政分局2019年独立核算机构1个,一般公共预算拨款开支1个，因2018年实施“数据铁笼”政府及相关站所与分局分开核算。
三、部门人员构成：总编制人数14人，在职人数11人。在册退休人员15人，其他人员（遗属补助）4人。
第二部分（招堤财政分局）2019年预算安排说明
一、2019年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计228.34万元、年初结转结余12.12万元、支出共计228.34万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计228.34万元，其中：财政拨款收入228.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计228.34万元，其中：基本支出228.34万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计228.34万元，比上年增加4.84万元。增加的主要原因是普调工资等。
具体分功能分类科目构成如下：一般公共服务支出安排228.34万元，占财政拨款收入的100%；
二、2019年运行经费预算情况说明
2019年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算1万元，比上年减少0.5万元，下降50%。主要原因是控制“三公经费”,
三、2019年度国有资产占有使用情况说明
2019年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2019年初资产总额228.71万元，其中：流动资产202.26万元，固定资产26.45万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
四、其他需要说明的事项
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州安龙县招堤财政分局机关运行经费支出11.2万元，比2018年减少1万元，比例0.5%，变动的主要原因是人员有所变动。
2、2019年绩效目标情况说明
2019年纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。
3、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县财政局招堤分局2019年度政府采购支出总额0万元。
六、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第三部分（单位名称）2019年预算公开报表（附件）
附表一：安龙县（招堤财政分局）2019年部门预算收支总表；
附表二：安龙县（招堤财政分局）2019年部门预算收入总表；
附表三：安龙县（招堤财政分局）2019年部门预算支出总表；
附表四：安龙县（招堤财政分局）2019年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：安龙县（招堤财政分局）2019年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：安龙县（招堤财政分局）2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：安龙县（招堤财政分局）2019年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：安龙县（招堤财政分局）2019年政府性基金预算支出明细表；
附表九：安龙县（招堤财政分局）2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
附表十：安龙县（招堤财政分局）2019年度非财政拨款收支预算总表
附表十一：安龙县（招堤财政分局）2019年度国有资产占有使用情况
附件3：
安龙县本级2019年部门预决算公开相关表格
编制说明
一、附表一2019年部门预算收支总表编制说明。
表内仅需填制以下数据：
一是年初结转和结余的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。
二是年末结转和结余的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。
相关其他数据均通过表格自动取数。
表间关系：本表中本年收入合计及对应的收入明细等于附表二的本年收入合计及对应的收入明细。本表中本年支出合计等于附表三的本年支出合计。表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列。
本表中本年收入合计、支出合计、年初结转和结余和年末结转和结余大于或等于附表四中的本年收入合计、本年支出合计的预算数、年初财政拨款结转和结余和年末财政拨款结转和结余。
二、附表二2019年部门预算收入总表编制说明
表内填列数据：
1、财政拨款收入根据2019年财政批复数据，按照对应的功能分类科目进行填列。
2、事业收入、其他收入等明细科目根据单位预计发生数据，按照部门决算办理口径填列在对应的功能分类科目。
3、本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格，不能直接删除单元格。
表间关系：本表中本年收入合计及对应的收入明细等于附表一的本年收入合计及对应的收入明细。
本表中的财政拨款收入合计等于表四中的本年收入合计。
三、附表三2019年部门预算支出总表
表内填列数据：
本表中各项支出的数据填列按财政批复的功能分类科目分基本支出和项目支出（县本级单位项目支出以其他应转经费数据填列），再加上年初结转和结余本年安排的支出情况和事业收入等收入安排的支出按功能分类明科目汇总后分别填列至基本支出和项目支出。
本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格，不能直接删除单元格。
四、附表四2019年部门预算财政拨款收支总表
表内填列数据：年初结转和结余的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
相关其他数据均通过表格自动取数。
五、附表五2019年部门预算一般公共预算收支明细表
表内填列数据：财政拨款收入合计根据财政批复的预算按功能分类科目逐项填列。
一般公共预算支出，分人员经费、公用经费和项目支出按财政批复的预算再加上表四的一般公共预算年初结转和结余2019年安排支出情况按功能分类科目逐项填列。
本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格，不能直接删除单元格。
表间关系：本表基本支出合计、人员经费和公用经费等于表六的基本支出合计、人员经费和公用经费。
六、附表六2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
表内填列数据：各经济分类明细科目按照财政的部门预算批复再加上一般公共预算年初结转和结余在2019年安排的支出汇总填列。
表间关系：本表中反映的“三公”经费明细应等于表八中的“三公”经费明细。
七、附表七2019年部门预算政府性基金收支预算表
表内填列数据：财政拨款收入各单位均填列为0，政府性基金支出结合表四中年初财政拨款结转和结余中的政府性基金预算财政拨款，于2019年预计安排支出情况按功能分类科目填列。如没有上述数据的填为0。
表间关系：本表2019年政府性基金预算收支合计的财政拨款收入等于附表四政府性基金预算财政拨款；
本表2019年政府性基金预算收支合计的政府性基金支出合计等于附表四的本年支出合计中政府性基金预算财政拨款支出。
八、附表八本表2019年政府性基金预算支出明细表支出合计等于附表七支出合计。
九、附表九2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表 表内填列数据：2019年年初预算数按照2019年数据填列；2019年数据根据附表六的相关数据填列。
十、附表十本表2019年度非财政拨款收支预算总表等于表一收入支出减去财政拨款收支总额。
安龙县财政局招堤分局
2019年5月11日
附件下载：2019年招堤财政分局预算公开表.xls
贵公网安备 52232802000102号