附件1

安龙县(笃山财政分局)2020年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

1、安龙县笃山财政分局概况

2、部门主要职能

3、部门机构设置情况

4、部门人员构成

5、部门其他说明

第二部分安龙县笃山财政分局2020年预算安排说明

6、2020年部门总收支预算情况说明

7、2020年财政拨款收支预算情况说明

8、2020年部门“三公”经费说明

9、2020年项目支出情况说明

10、2020年政府采购预算情况说明

11、2020年运行经费预算情况说明

12、2020年度国有资产占有使用情况说明

13、2020年绩效目标情况说明

14、其他需要说明的事项

15、名词解释

第三部分（笃山财政分局）2020年预算公开报表（附件）

附表一：安龙县（笃山财政分局）2020年部门预算收支总表；

附表二：安龙县（笃山财政分局）2020年部门预算收入总表；

附表三：安龙县（笃山财政分局）2020年部门预算支出总表；

附表四：安龙县（笃山财政分局）2020年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县（笃山财政分局）2020年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县（笃山财政分局）2020年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县（笃山财政分局）2020年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县（笃山财政分局）2020年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县（笃山财政分局）2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县（笃山财政分局）2020年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县（笃山财政分局）2020年度国有资产占有使用情况

第一部分（笃山财政分局）概况

一、部门主要职能

笃山财政分局的主要职能是：

落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监督;

围绕乡镇财源建设搞好服务;

编制乡镇年度财政预算草案并组织执行，向乡镇人大报告财政决算，管理和监督乡镇各项财政收支；

负责对各类专项资金的监督，提高财政资金使用效率；

负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作；

承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

部门机构设置情况：

（一）笃山财政分局事业单位独立核算机构数1个，为财政全额补助事业单位。

三、部门人员构成：

（一）事业单位：编制人数6，年末在职人数5人，退休人数2人，其中：年末在职事业参公人数4人，事业编制人数1人。

四、部门其他说明：

（一）本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分（笃山财政分局）2020年预算安排说明

一、2020年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计81.88万元、年初结转结余27.75万元、支出共计109.63万元，年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计81.88万元，其中：财政拨款收入81.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计109.63万元，其中：基本支出90.30万元，占总支出的82.37%；项目支出19.33万元，占总支出的17.63%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计109.63万元（含年初结转结余），比上年244.81万元减少135.18万元。减少的主要原因是上年县财政局基财政局下拨一事一议项目工程建设资金未竣工验收、下拨财政事务补贴支出经费2019年未使用，此笔项目资金财政财政局已收回。支出共计109.63万元，比上年244.81万元减少135.18万元。减少的主要原因是上年县财政局基财政局下拨一事一议项目工程建设资金已上缴财政，不在预算内支出。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计81.88万元、年初结转结余8.42万元、支出共计90.30万元，年末结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计81.88万元，其中：一般公共预算财政拨款81.88万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排65.87万元，占财政拨款收入的80.45%；

2、社会保障和就业支出安排8.23万元，占财政拨款收入的10.05%；

3、卫生健康支出安排2.08万元，占财政拨款收入的2.54%；

4、住房保障支出安排5.70万元，占财政拨款收入的6.96%；

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计90.30万元（含年初结转结余），其中：基本支出90.30万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排74.12万元，占财政拨款支出的82.08%；

2、社会保障和就业支出安排8.23万元，占财政拨款支出的9.11%；

3、卫生健康支出安排2.08万元，占财政拨款支出的2.31%；

4、农林水支出安排0.17万元，占财政拨款支出的0.19%；

5、住房保障支出安排5.70万元，占财政拨款支出的6.31%；

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计90.30万元（含年初结转结余），比上年93.20万元减少2.9万元。减少的主要原因是人员经费预算支出安排减少。财政拨款支出共计90.30万元，比上年93.20万元减少2.9万元。减少的主要原因是人员经费支出预算安排减少。

三、2020年部门“三公”经费说明

2020年共计安排“三公”经费1.88万元，比上年0.99万元增加0.89万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持一致；公务接待费0.08万元，比上年0.09万元减少0.01万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次3次、人数16人，相对减少；公务车购置及运行维护费1.8万元，比上年0.9万元增加0.9万元，增加的主要原因是公务用车使用年限长，维修费用相对较高，检测、审查费用增加，进村开展脱贫攻坚等工作次数增加等临时产生费用。笃山分局共保有公务车辆一辆，与上年保有车辆1辆一致。

四、2020年项目支出情况说明

2020年部门项目支出共计安排19.33万元。其中：2018年度由财政分局统筹推进的一事一议项目得到全面完工，现正在开展相关验收工作中，预计2020年10月前完成项目资金拨付工作，并移交相关公共基础设施到村管理。

五、2020年政府采购预算情况说明

2020年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、2020年运行经费预算情况说明

2020年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算4万元，比上年3万元增加1万元，增长25%。主要原因是公用费用正常增加。

七、2020年度国有资产占有使用情况说明

2020年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年初资产总额91.18万元，其中：流动资产49.88万元，固定资产40.32万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0.98万元，其他资产0万元。

八、2020年绩效目标情况说明

2020年纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。（具体情况见附表）。

其他需要说明的事项

无

十、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：刘安丽                  电话：18608597221

安龙县（财政局笃山分局）

2020年 7  月 21 日

附件3：安龙县2020年安龙县财政局笃山分局部门预算公开表格公式.xls