附件1
安龙县(龙山财政分局)2020年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
1、安龙县龙山财政分局概况
2、部门主要职能
3、部门机构设置情况
4、部门人员构成
5、部门其他说明
第二部分龙山财政分局2020年预算安排说明
6、2020年部门总收支预算情况说明
7、2020年财政拨款收支预算情况说明
8、2020年部门“三公”经费说明
9、2020年项目支出情况说明
10、2020年政府采购预算情况说明
11、2020年运行经费预算情况说明
12、2020年度国有资产占有使用情况说明
13、2020年绩效目标情况说明
14、其他需要说明的事项
15、名词解释
第三部分（龙山财政分局）2020年预算公开报表（附件）
附表一：安龙县（龙山财政分局）2020年部门预算收支总表；
附表二：安龙县（龙山财政分局）2020年部门预算收入总表；
附表三：安龙县（龙山财政分局）2020年部门预算支出总表；
附表四：安龙县（龙山财政分局）2020年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：安龙县（龙山财政分局）2020年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：安龙县（龙山财政分局）2020年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：安龙县（龙山财政分局）2020年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：安龙县（龙山财政分局）2020年政府性基金预算支出明细表；
附表九：安龙县（龙山财政分局）2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
附表十：安龙县（龙山财政分局）2020年度非财政拨款收支预算总表
附表十一：安龙县（龙山财政分局）2020年度国有资产占有使用情况
第一部分安龙县财政局龙山分局概况
一、部门主要职能
安龙县财政局龙山分局认真贯彻落实党的十八大精神和十八届四中全会精神，我镇紧紧围绕全年经济工作“稳中求进”总基调、“提速转型”总目标和“稳中求快、快中保好、能快则快、又好又快”的总要求，坚定不移地“加速发展、加快转型、推动跨越”，落实积极的财政政策，加快经济结构调整，优化财政支出结构，实施工业强镇和城镇化带动两大战略，重点支持“三农”工作，大力保障和改善民生，推动全镇经济社会又好又快、更好更快发展。认真贯彻落实中央扩内需、保增长、保民生、保稳定的一系列政策措施，迎难而上，锐意进取，充分发挥财政职能作用，深化财政改革，优化支出结构，加强财政监督，财政管理进一步提升，公共财务管理进一步规范，部门各项事业取得新的成就，全力以赴保增长，实现了经济社会的平稳较快发展。
部门机构设置情况：参公事业7人。
部门人员构成：阐述总编制人数7人、在职实有人数6人：参公事业3人、事业编制2人、机关工勤1人。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分（单位名称）2020年预算安排说明
一、2020年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计162.69万元、年初结转结余56.89万元、支出共计122.60万元，年末结转结余40.08万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计162.69万元，其中：财政拨款收入105.8万元，占总收入的65.03%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计122.60万元，其中：基本支出108.43万元，占总支出的88.44%；项目支出14.17万元，占总支出的11.56%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计162.69万元，比上年减少68.25万元。减少的主要原因是项目资金减少。支出共计122.6万元，比上年减少32.05万元。减少的主要原因是项目支出减少。
二、2020年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计105.8万元、年初结转结余2.64万元、支出共计108.43万元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计108.43万元，其中：一般公共预算财政拨款108.43万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排108.43万元，占财政拨款收入的100%；
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计108.43万元，其中：基本支出108.43万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排108.43万元，占财政拨款支出的100%；
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计108.43万元，比上年减少12.73万元。减少的主要原因是上年结转减少。财政拨款支出共计108.43万元，比上年减少12.73万元。减少的主要原因是正常减少。
三、2020年部门“三公”经费说明
2020年共计安排“三公”经费1.28万元，比上年减少1.53万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，无增加的主要原因是无因公出国（境）预计团组数及人数情况；公务接待费0.26万元，比上年减少0.5万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计20批次、人数90人次；公务车购置及运行维护费1.02万元，比上年减少1.03万元，减少的主要原因公务用车保有量1辆，与上年对比无变化，公务用车使用量减少。
四、2020年项目支出情况说明
2020年部门项目支出共计安排14.17万元。其中：一事一议项目14.17万元；具体项目是上年未施工结束一事一议项目。
五、2020年政府采购预算情况说明
2020年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
六、2020年运行经费预算情况说明
2020年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算8.44万元，比上年减少4.18万元，下降33.12%。主要原因是上年有2018年未报账资金。
七、2020年度国有资产占有使用情况说明
2020年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2020年初资产总额104.97万元，其中：流动资产42.72万元，固定资产62.25万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2020年绩效目标情况说明
2020年纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。（具体情况见附表）。
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人： 周朝健 电话：15008595398
安龙县财政局龙山分局
2020年7 月16日
附件2
2020年部门预算公开相关表格
编制说明
一、附表一部门预算收支总表编制说明。
表内仅需填制以下数据：
一是年初结转和结余的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。
二是年末结转和结余的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。
相关其他数据均通过表格自动取数。
表间关系：本表中本年收入合计及对应的收入明细等于附表二的本年收入合计及对应的收入明细。本表中本年支出合计等于附表三的本年支出合计。表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列。
本表中本年收入合计、支出合计、年初结转和结余和年末结转和结余大于或等于附表四中的本年收入合计、本年支出合计的预算数、年初财政拨款结转和结余和年末财政拨款结转和结余。
二、附表二部门预算收入总表编制说明
表内填列数据：
1、财政拨款收入根据财政批复数据，按照对应的功能分类科目进行填列。
2、事业收入、其他收入等明细科目根据单位预计发生数据，按照部门决算办理口径填列在对应的功能分类科目。
3、本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，填制完成后点击本年收入合计档的“筛选”取消空白选项，全部显示为数据后“保存”。
表间关系：本表中本年收入合计及对应的收入明细等于附表一的本年收入合计及对应的收入明细。
本表中的财政拨款收入合计等于表四中的本年收入合计。
三、附表三部门预算支出总表
表内填列数据：
本表中各项支出的数据填列按财政批复的功能分类科目分基本支出和项目支出（州本级单位项目支出以其他应转经费数据填列），再加上年初结转和结余本年安排的支出情况和事业收入等收入安排的支出按功能分类明科目汇总后分别填列至基本支出和项目支出。
本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后点击本年支出合计档的“筛选”取消空白选项，全部显示为数据后“保存”。。
四、附表四部门预算财政拨款收支总表
表内填列数据：年初结转和结余的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
相关其他数据均通过表格自动取数。
五、附表五部门预算一般公共预算收支明细表
表内填列数据：财政拨款收入合计根据财政批复的预算按功能分类科目逐项填列。
一般公共预算支出，分人员经费、公用经费和项目支出按财政批复的预算再加上表四的一般公共预算年初结转和结余安排支出情况按功能分类科目逐项填列。
本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后点击一般公共预算支出合计栏“筛选”取消空白选项，全部显示为数据后“保存”。
表间关系：本表基本支出合计、人员经费和公用经费等于表六的基本支出合计、人员经费和公用经费。
六、附表六一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
表内填列数据：各经济分类明细科目按照财政的部门预算批复再加上一般公共预算年初结转和结余安排的支出汇总填列。填制完成后点击合计栏“筛选”取消空白选项，全部显示为数据后“保存”。
表间关系：本表中反映的“三公”经费明细应等于表九中的“三公”经费明细。
七、附表七部门预算政府性基金收支预算表
表内填列数据：财政拨款收入各单位均填列为0，政府性基金支出结合表四中年初财政拨款结转和结余中的政府性基金预算财政拨款，预计安排支出情况按功能分类科目填列。如没有上述数据的填为0。填制完成后请选择政府性基金支出合计栏“筛选”取消空白选项，全部显示为数据后“保存”。
表间关系：政府性基金预算收支合计的财政拨款收入等于附表四政府性基金预算财政拨款；
政府性基金预算收支合计的政府性基金支出合计等于附表四的本年支出合计中政府性基金预算财政拨款支出。
八、附表八本表2020年政府性基金预算支出明细表支出合计等于附表七支出合计。
九、附表九 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
表内填列数据：2020年年初预算数按照2020年数据填列；2020年数据根据附表六的相关数据填列。
十、附表十本表2020年度非财政拨款收支预算总表等于表一收入支出减去财政拨款收支总额
贵公网安备 52232802000102号