安龙县财政局招堤分局2020年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
（财政局招堤分局）概况
部门主要职能
部门机构设置情况
部门人员构成
部门其他说明
第二部分（财政局招堤分局）2020年预算安排说明
2020年部门总收支预算情况说明
2020年财政拨款收支预算情况说明
2020年部门“三公”经费说明
2020年项目支出情况说明
2020年政府采购预算情况说明
2020年运行经费预算情况说明
2020年度国有资产占有使用情况说明
2020年绩效目标情况说明
其他需要说明的事项
名词解释
第三部分（财政局招堤分局）2020年预算公开报表（附件）
附表一：安龙县（财政局招堤分局）2020年部门预算收支总表；
附表二：安龙县（财政局招堤分局）2020年部门预算收入总表；
附表三：安龙县（财政局招堤分局）2020年部门预算支出总表；
附表四：安龙县（财政局招堤分局）2020年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：安龙县（财政局招堤分局）2020年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：安龙县（财政局招堤分局）2020年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：安龙县（财政局招堤分局）2020年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：安龙县（财政局招堤分局）2020年政府性基金预算支出明细表；
附表九：安龙县（财政局招堤分局）2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
附表十：安龙县（财政局招堤分局）2020年度非财政拨款收支预算总表
附表十一：安龙县（财政局招堤分局）2020年度国有资产占有使用情况
第一部分安龙县财政分局招堤概况
一、部门概况
（一）主要职能：
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;
4、加强街道级财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
5、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。
（二）部门预算单位构成：招堤财政分局2020年独立核算机构1个，属于参公事业单位。
（三）部门人员构成：编制人数14人，年末在职人数11人，其中：参公编制人数10人，事业编制人数1人，年末退休人数13人；其他人员3人。
（四）部门其他说明：本单位下属事业单位全为独立核算单位，但不单独处理账务，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分安龙县财政局招堤分局2020年预算安排说明
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况(见附表一)：
部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计1827694.62元、年初结转结余41788.09元、支出共计1827694.62元，年末结转结余0元。
（二）部门收入预算情况说明：
部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计1827694.62元，其中：一般公共预算财政拨款1827694.62元，占财政拨款收入的100%。
（三）部门支出预算情况说明：
部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计1827694.62元，其中：基本支出1827694.62元，占总支出的100%。
（四）部门预算“三公”经费说明：
2020年“三公”经费预算支出总额5000元，比上年同期降低0%，下降的原因是近年来实行公用车改革、严控非生产性支出见成效。其中：公务接待费支出0元，公务车运行维护产生支出5000 元，与2019年预算支出5000元相比，无变化。
二、2020年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计1827694.62元、年初结转结余0万元、支出共计1827694.62元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计1827694.62元，其中：一般公共预算财政拨款1827694.62元，占财政拨款收入的100%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出-财政事务行政运行收入预算数1827694.62元；占财政拨款收入的100%；
（三）部门支出预算情况说明：
本年度财政拨款支出共计1827694.62元，其中：基本支出1827694.62元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出-财政事务行政运行收入预算数1827694.62元；占财政拨款收入的100%；
三、部门预算“三公”经费说明：
2020年“三公”经费预算支出总额5000元，比上年同期降低0%，下降的原因是近年来实行公用车改革、严控非生产性支出见成效。其中：公务接待费支出0元，公务车运行维护产生支出5000 元，与2019年预算支出5000元相比，无变化。
四、项目支出情况说明
2020年部门项目支出共计安排0万元。
五、2020年度政府采购预算情况说明
2020年，部门政府采购预算总额0万元。
六、2020年运行经费预算情况说明
2020年部门机关运行经费公用经费财政拨款预算11.2万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是人员无变化。
七、2020年度国有资产占有使用情况说明
2020年初，本单位共有车辆2辆，资产总价值：264500元。建筑物及土地-资产总数量：809平方米；资产总价值1254600元，电器设备-资产总价值542000元；
八、2020年绩效目标情况说明
2020年纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
安龙县财政招堤分局
2020年7月15日
附件3：安龙县2020年部门预算公开表格公式 - 副本(2).xls
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