附件1
安龙县财政局龙山分局2021年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
安龙县财政局龙山分局概况
部门主要职能
部门机构设置情况
部门人员构成
部门其他说明
第二部分安龙县财政局龙山分局2021年预算安排说明
2021年部门总收支预算情况说明
2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年部门“三公”经费说明
2021年项目支出情况说明
2021年政府采购预算情况说明
2021年运行经费预算情况说明
2021年度国有资产占有使用情况说明
2021年绩效目标情况说明
其他需要说明的事项
名词解释
第三部分安龙县财政局龙山分局2021年预算公开报表（附件）
附表一：安龙县财政局龙山分局2021年部门预算收支总表；
附表二：安龙县财政局龙山分局2021年部门预算收入总表；
附表三：安龙县财政局龙山分局2021年部门预算支出总表；
附表四：安龙县财政局龙山分局2021年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：安龙县财政局龙山分局2021年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：安龙县财政局龙山分局2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：安龙县财政局龙山分局2021年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：安龙县财政局龙山分局2021年政府性基金预算支出明细表；
附表九：安龙县财政局龙山分局2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
附表十：安龙县财政局龙山分局2021年度非财政拨款收支预算总表
附表十一：安龙县财政局龙山分局2021年度国有资产占有使用情况
第一部分安龙县财政局龙山分局概况
一、部门主要职能
安龙县财政局龙山分局全面贯彻落实党的路线、方针、政策，积极应对新形势和新挑战，着力培育税源经济，创新发展思路，认真贯彻落实中央、省、州、县财政政策和财政法规，加强财政管理和干部队伍建设，紧紧围绕生财、聚财、用财这一主线。重点支持“三农”工作，大力保障和改善民生，推动全镇经济社会又好又快、更好更快发展。认真贯彻落实中央扩内需、保增长、保民生、保稳定的一系列政策措施，迎难而上，锐意进取，充分发挥财政职能作用，深化财政改革，优化支出结构，加强财政监督，财政管理进一步提升，公共财务管理进一步规范，部门各项事业取得新的成就，全力以赴保增长，实现了经济社会的平稳较快发展。
部门机构设置情况：参公事业7人。
部门人员构成：阐述总编制人数7人、在职实有人数6人：参公事业3人、事业编制2人、机关工勤1人。
部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分安龙县财政局龙山分局2021年预算安排说明
一、2021年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计102.85万元、年初结转结余8.76万元、支出共计108.09万元，年末结转结余3.53万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计111.62万元，其中：财政拨款收入105.85万元，占总收入的94.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.76万元，占总收入的5.17%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计108.09万元，其中：基本支出108.09万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计111.62万元，比上年减少51.07万元。减少的主要原因是项目资金减少。支出共计108.09万元，比上年减少14.51万元。减少的主要原因是项目资金减少。
二、2021年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计102.85万元、年初结转结余30000万元、支出共计105.85万元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计105.85万元，其中：一般公共预算财政拨款105.85万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排87.46万元，占财政拨款收入的82.63%；
2、社会保障和就业支出安排9.89万元，占财政拨款收入的9.34%；
3、卫生健康支出安排2.69万元，占财政拨款收入的2.54%；
5、住房保障支出安排5.81万元，占财政拨款收入的5.49%。
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计105.85万元，其中：基本支出105.85万元，占总支出的97.93%；项目支出0万元，占总支出的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排87.46万元，占财政拨款支出的82.63%；
2、社会保障和就业支出安排9.89万元，占财政拨款支出的9.34%；
3、卫生健康支出安排2.69万元，占财政拨款支出的2.54%；
5、住房保障支出安排5.81万元，占财政拨款支出的5.49%。
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计105.85万元，比上年减少2.58万元。减少的主要原因是正常减少。财政拨款支出共计105.85万元，比上年减少2.58万元。减少的主要原因是正常减少。
三、2021年部门“三公”经费说明
2021年共计安排“三公”经费1.3万元，比上年增加0.02万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，无因公出国（境）预计团组数；公务接待费0.25万元，比上年减少0.01万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计20批次、人数90人次，正常减少；公务车购置及运行维护费1.05万元，比上年增加0.03万元，增加的主要原因公务用车保有量1辆，与上年对比无变化，公务用车老化维修费增加。
四、2021年项目支出情况说明
2021年部门项目支出共计安排0万元。其中：无项目，0万元。
五、2021年政府采购预算情况说明
2021年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
六、2021年运行经费预算情况说明
2021年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算11.54万元，比上年增加3.1万元，增长36.73%。主要原因是上年有2020年未报账资金。
七、2021年度国有资产占有使用情况说明
2021年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年初资产总额33.77万元，其中：流动资产15.76万元，固定资产18.01万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2021年绩效目标情况说明
2021年纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。
其他需要说明的事项
名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：周朝健 电话：15008595398
安龙县财政局龙山分局
2021年4月20日
第三部分安龙县财政局龙山分局2021年预算公开报表（附件）
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附表一： |
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安龙县财政局龙山分局2021年部门预算收支总表 | |||
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单位：元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
年初预算数 |
功能分类科目 |
年初预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1,028,537 |
一、一般公共服务支出（201） |
896,969 |
|
二、上级补助收入 |
0 |
二、外交支出（202） |
0 |
|
三、事业收入 |
0 |
三、国防支出（203） |
0 |
|
四、经营收入 |
0 |
四、公共安全支出（204） |
0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
五、教育支出（205） |
0 |
|
六、其他收入 |
0 |
六、科学技术支出（206） |
0 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出（207） |
0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出（208） |
98,922 |
|
|
|
九、卫生健康支出（210） |
26,848 |
|
|
|
十、节能环保支出（211） |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出（212） |
0 |
|
|
|
十二、农林水支出（213） |
0 |
|
|
|
十三、交通运输支出（214） |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出（215） |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出（216） |
0 |
|
|
|
十六、金融支出（217） |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出（219） |
0 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出（220） |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出（221） |
58,133 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出（222） |
0 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出（224） |
0 |
|
|
|
二十二、其他支出（229） |
0 |
|
|
|
二十三、债务付息支出（232） |
0 |
|
|
|
二十三、债务发行费用支出（233） |
0 |
|
本年收入合计 |
1,028,537 |
本年支出合计 |
1,080,871 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
87,634 |
年末结转和结余 |
35,300 |
|
其中：基本支出结转和结余 |
87,634 |
其中：基本支出结转和结余 |
35,300 |
|
项目支出结转和结余 |
0 |
项目支出结转和结余 |
0 |
|
总计 |
1,116,171 |
总 计 |
1,116,171 |
|
备注：本表反映部门的全部收支预算情况，收入合计必须等于表2的收入合计，各项收入细项必须等于表2的各项收入合计；支出合计必须等于表3的支出合计，同时支出各项功能分类类级科目必须等于表三的各项功能分类类级科目之和。如201类等于附表三各项功能分类201开头的科目之和。 | |||
|
附表二： |
|
| |
|
安龙县财政局龙山分局2021年部门预算收入总表 | |||
|
单位：元 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
|
类、款、项 | |||
|
本年收入合计 |
1,028,537 |
1,028,537 | |
|
201 |
一、一般公共服务 |
844634 |
844634 |
|
20106 |
财政事务 |
844634.46 |
844634.46 |
|
2010601 |
行政运行 |
844634.46 |
844634.46 |
|
208 |
八、社会保障和就业支出 |
98921.76 |
98921.76 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97629.36 |
97629.36 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65086.32 |
65086.32 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32543.04 |
32543.04 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1292.4 |
1292.4 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1292.4 |
1292.4 |
|
210 |
九、卫生健康支出 |
26848.08 |
26848.08 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26848.08 |
26848.08 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20144.76 |
20144.76 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6703.32 |
6703.32 |
|
221 |
十九、住房保障支出 |
58132.56 |
58132.56 |
|
22102 |
住房改革支出 |
58132.56 |
58132.56 |
|
2210201 |
住房公积金 |
58132.56 |
58132.56 |
|
附表三： |
|
|
|
|
安龙县财政局龙山分局2021年部门预算支出总表 | |||
|
单位：元 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
|
类、款、项 | |||
|
本年支出合计 |
1080871.24 |
1080871.24 | |
|
201 |
一、一般公共服务 |
896968.84 |
896968.84 |
|
20106 |
财政事务 |
896968.84 |
896968.84 |
|
2010601 |
行政运行 |
896968.84 |
896968.84 |
|
208 |
八、社会保障和就业支出 |
98921.76 |
98921.76 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97629.36 |
97629.36 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65086.32 |
65086.32 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32543.04 |
32543.04 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1292.40 |
1292.40 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1292.40 |
1292.40 |
|
210 |
九、卫生健康支出 |
26848.08 |
26848.08 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26848.08 |
26848.08 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20144.76 |
20144.76 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6703.32 |
6703.32 |
|
221 |
十九、住房保障支出 |
58132.56 |
58132.56 |
|
22102 |
住房改革支出 |
58132.56 |
58132.56 |
|
2210201 |
住房公积金 |
58132.56 |
58132.56 |
|
附表四： |
|
|
|
|
|
|
安龙县财政局龙山分局2021年部门预算财政拨款收支总表 | |||||
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|
|
|
|
|
单位：元 |
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类科目 |
预算数 |
一般公共预算财政拨款支出 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,028,537 |
一、一般公共服务支出（201） |
874,634 |
874,634 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出（202） |
0 |
0 |
|
|
|
|
三、国防支出（203） |
0 |
0 |
|
|
|
|
四、公共安全支出（204） |
0 |
0 |
|
|
|
|
五、教育支出（205） |
0 |
0 |
|
|
|
|
六、科学技术支出（206） |
0 |
0 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出（207） |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出（208） |
98,922 |
98,922 |
0 |
|
|
|
九、卫生健康支出（210） |
26,848 |
26,848 |
|
|
|
|
十、节能环保支出（211） |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出（212） |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十二、农林水支出（213） |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十三、交通运输支出（214） |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出（215） |
0 |
0 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出（216） |
0 |
0 |
|
|
|
|
十六、金融支出（217） |
0 |
0 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出（219） |
0 |
0 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出（220） |
0 |
0 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出（221） |
58,133 |
58,133 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出（222） |
0 |
0 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出（224） |
0 |
0 |
|
|
|
|
二十二、其他支出（229） |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十三、债务付息支出（232） |
|
0 |
|
|
|
|
二十三、债务发行费用支出（233） |
0 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
1,028,537 |
本年支出合计 |
1,058,537 |
1,058,537 |
0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
30,000 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
30,000 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
总 计 |
1,058,537 |
总 计 |
1,058,537 |
1,058,537 |
0 |
|
备注：本表反映部门的财政拨款收支预算情况，收支总计等于或小于表1的收支总计；本年收入合计必须等于表1的财政拨款收入；一般公共预算拨款收入必须等于表5的收入合计；一般公共预算财政拨款支出合计必须等于表5的支出合计，政府性基金预算财政拨款支出必须等于表7的支出合计，同时支出各项功能分类必须等于表5和表7的各项功能分类合计。如201类等于附表5和附表7各项功能分类201开头的科目之和。 | |||||
|
附表五： |
|
|
|
|
|
|
|
|
安龙县财政局龙山分局2021年部门预算一般公共预算收支明细表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
财政拨款预算收入合计 |
一般公共预算支出合计 |
基本支出预算合计 |
项目支出预算合计 | ||
|
类、款、项 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
本年合计 |
1028536.86 |
1058536.86 |
1058536.86 |
965487.20 |
93049.66 |
0.00 | |
|
201 |
一、一般公共服务 |
844634.46 |
874634.46 |
874634.46 |
781584.80 |
93049.66 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
844634.46 |
874634.46 |
874634.46 |
781584.80 |
93049.66 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
844634.46 |
874634.46 |
874634.46 |
781584.8 |
93049.66 |
|
|
208 |
八、社会保障和就业支出 |
98921.76 |
98921.76 |
98921.76 |
98921.76 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97629.36 |
97629.36 |
97629.36 |
97629.36 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65086.32 |
65086.32 |
65086.32 |
65086.32 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32543.04 |
32543.04 |
32543.04 |
32543.04 |
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1292.40 |
1292.40 |
1292.40 |
1292.40 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1292.4 |
1292.40 |
1292.40 |
1292.4 |
|
|
|
210 |
九、卫生健康支出 |
26848.08 |
26848.08 |
26848.08 |
26848.08 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26848.08 |
26848.08 |
26848.08 |
26848.08 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20144.76 |
20144.76 |
20144.76 |
20144.76 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6703.32 |
6703.32 |
6703.32 |
6703.32 |
|
|
|
221 |
十九、住房保障支出 |
58132.56 |
58132.56 |
58132.56 |
58132.56 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
58132.56 |
58132.56 |
58132.56 |
58132.56 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
58132.56 |
58132.56 |
58132.56 |
58132.56 |
|
|
|
附表六： |
|
|
|
|
|
|
安龙县财政局龙山分局2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） | |||||
|
（本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目） |
|
|
|
单位：元 | |
|
经济分类科目 |
基本支出 |
备注 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
支出经济分类合计 |
1,080,871.31 |
965,511.00 |
115,360.31 |
| |
|
301 |
工资福利支出 |
934,631.00 |
914,631.00 |
20,000.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
261,363.00 |
261,363 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
232,510.00 |
232,510 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
210,000.00 |
210,000.00 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
26,856.00 |
26,856.00 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
97,629.36 |
97,629.36 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26,848.08 |
26,848.08 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,292.00 |
1,292.00 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
58,132.56 |
58,132.56 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
95,360.31 |
0.00 |
95,360.31 |
|
|
30201 |
办公费 |
11,800.00 |
|
11,800.00 |
|
|
30205 |
水费 |
3,200.00 |
|
3,200.00 |
|
|
30206 |
电费 |
8,600.00 |
|
8,600.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
7,000.00 |
|
7,000.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
2,500.00 |
|
2,500.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
28,000.00 |
|
28,000.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
15,049.66 |
|
15,049.66 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10,500.00 |
|
10,500.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5,110.65 |
|
5,110.65 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50,880.00 |
50,880.00 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
38,160.00 |
38,160.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
12,720.00 |
12,720.00 |
|
|
|
备注：本表反映部门的一般公共预算财政拨款收支预算安排的基本支出经济分类情况，收支数据按预算批复填列。其中：基本支出合计必须等于表5的基本支出预算合计。 | |||||
|
附表七： |
|
|
|
|
安龙县财政局龙山分局2021年部门预算政府性基金收支预算表 | |||
|
|
|
|
单位：元 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
财政拨款收入合计 |
政府性基金支出合计 |
|
类、款、项 | |||
|
政府性基金预算收支合计 |
0 |
0 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
0 |
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
0 |
0 |
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
0 |
0 |
|
20710 |
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0 |
0 |
|
20823 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
0 |
0 |
|
20829 |
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
|
211 |
节能环保支出 |
0 |
0 |
|
21161 |
废弃电器电子产品处理基金支出 |
0 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
|
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0 |
0 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0 |
0 |
|
21215 |
土地储备专项债券收入安排的支出 |
0 |
0 |
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
0 |
0 |
|
21217 |
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
|
21218 |
污水处理费对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
0 |
0 |
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
0 |
0 |
|
21370 |
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
|
214 |
交通运输支出 |
0 |
0 |
|
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
0 |
0 |
|
21464 |
铁路建设基金支出 |
0 |
0 |
|
21469 |
民航发展基金支出 |
0 |
0 |
|
21471 |
政府收费公路专项债券收入安排的支出 |
0 |
0 |
|
21473 |
港口建设费对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
|
229 |
其他支出 |
0 |
0 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
|
附表八： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安龙县财政局龙山分局2021年部门预算政府性基金支出明细表 | ||||
|
单位：元 | ||||
|
支 出 预 算 | ||||
|
功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
本年支出合计 |
0.00 |
0 |
0 | |
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门的政府性基金预算财政拨款支出明细情况；支出合计必须等于表七的支出合计，同时支出各项功能分类必须等于表七的各项功能分类合计。如无此项预算在科目名称栏填列“无”，预算数栏用“0”填列。 | ||||
|
附表九： |
|
|
|
|
|
|
|
安龙县财政局龙山分局2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
项目 |
2020 |
2021 |
与上年相比增减变化率% |
与上年相比增减变化原因 （文字说明） |
2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重% |
备注 |
|
合计 |
12,800 |
13,000 |
1.56% |
正常增加 |
1.23% |
|
|
一、因公出国（境）费 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
|
0.00% |
|
|
二、公务接待费 |
2,600 |
2,500 |
-3.85% |
正常减少 |
0.24% |
|
|
三、公务车购置及运行维护费 |
10,200 |
10,500 |
2.94% |
|
0.99% |
|
|
1、公务车运行维护费 |
10,200 |
10,500 |
2.94% |
正常增加 |
0.99% |
|
|
2、公务车购置费 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
|
0.00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | ||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||
|
附表十： |
|
|
|
|
|
安龙县财政局龙山分局2021年非财政拨款收支预算总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | ||||
|
收 入 |
支 出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、上级补助收入 |
|
一、一般公共服务支出 |
22334.38 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、公共安全支出 |
|
|
|
三、经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
四、附属单位上缴收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
七、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
八、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
九、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
|
|
十五、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十六、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
十七、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
十八、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
0.00 |
…… |
|
|
|
年初结转和结余 |
57634.38 |
…… |
|
|
|
收入合计 |
57634.38 |
支出合计 |
22334.38 |
|
|
说明：本表收入按收入性质填列，支出按政府收支分类科目填列至“类”级科目。如无此项预算在科目名称栏填列“无”，预算数栏用“0”填列。 | ||||
|
附表十一： |
|
|
|
安龙县财政局龙山分局2021年度国有资产占有使用情况 | ||
|
单位：元 | ||
|
资产类别 |
资产总数量 |
资产总价值 |
|
一、建筑物及土地 |
436 |
323100 |
|
二、电器设备 |
0 |
0 |
|
三、电子产品及通信设备 |
12 |
16746.02 |
|
四、家具用具及其他类 |
25 |
22600 |
|
五、交通运输设备 |
1 |
260000 |
|
六、专用设备 |
0 |
0 |
|
合计 |
474 |
622446.02 |
23
贵公网安备 52232802000102号