安龙县财政局普坪分局2021年部门预算及

“三公”经费预算信息

1. 普坪财政分局概况

1. 部门主要职能

在普坪镇党委、政府坚强领导下，在县级财政部门正确指导下，贯彻执行国家财税方针政策和法律法规，正确运用财税杠杆工具，实施财政宏观调控，承担普坪镇各项财政收支管理的责任，管理农业综合开发资金，完善农村公益事业“一事一议·美丽乡村”奖补机制，负责推进指导村级“三资”管理工作，为“三农”工作提供技术指导和保障服务。

1. 部门机构设置情况：

普坪财政分局2021年独立核算机构1个，属于参公事业单位。

三、部门人员构成：

编制人数11人，年末在职人数7人，其中：参公编制人数6人，事业编制人数1人，年末退休人数4人；其他人员（遗嘱补助）1人。

1. 部门其他说明：

1. 本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

2. 本单位下属单位为独立核算单位，本次公开的预算信息未包含其他单位预算信息。

3. 本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

1. 部门其他说明：

1. 本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

2. 本单位下属单位中为独立核算单位，本次公开的预算信息未包含其他单位预算信息。

3. 本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分 普坪财政分局2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计154.8713万元、年初结转结余0.6256万元、支出共计154.8713元，年末结转结余0.6256万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计154.8713万元，其中：财政拨款收入154.8713万元，占总收入的100%；无经营收入。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计154.8713万元，其中：基本支出154.8713万元，占总支出的100%.

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计154.8713万元，比上年减少1.2595万元。减少的主要原因是上年度单位形成的结余结转资金。支出共计154.8713万元，比上年减少1.2595万元。减少的主要原因是上年度单位形成的结余结转资金。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计154.8713万元、年初结转结余0.6256万元、支出共计154.8713万元，年末结转结余0.6256万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计154.8713万元，其中：一般公共预算财政拨款154.8713万元，占财政拨款收入的100%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排154.8713万元，占财政拨款收入的100%。

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计154.8713万元，其中：基本支出154.8713万元，占总支出的100%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排154.8713万元，占财政拨款支出的100%。

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计154.8713万元，比上年减少1.2596万元。减少的主要原因是上年度单位形成的结余结转资金。财政拨款支出共计154.8713万元，比上年减少1.2596万元。减少的主要原因是上年度单位形成的结余结转资金。

三、2021年部门“三公”经费说明

2021年共计安排“三公”经费1.9万元，比上年增加0.3万元。其中：公务接待费0.1万元，跟上年一样，公务车购置及运行维护费1.8万元，比上年增加0.3万元，增加的主要原车龄增加，当年车需保养、维修。

四、2021年项目支出情况说明

2021年部门项目支出共计安排，无。

五、2021年政府采购预算情况说明

2021年，部门政府采购预算，无。

六、2021年运行经费预算情况说明

2021年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算1.9万元，比上年增加0.3万元，上升18.75%。主要原因是增加了公车运行维护费用，压减一般性支出，降低行政运行成本。

七、2021年度国有资产占有使用情况说明

2021年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

2021年初资产总额674.4284万元，其中：流动资产476.1876万元，固定资产198.2408万元。

八、2021年绩效目标情况说明

2021年纳入绩效目标管理项目，无

1. 其他需要说明的事项

无

十、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：何先才                电话：13984694583

安龙县财政局普坪分局

                                2021年4月 20日

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附件2：安龙县(普坪分局)2021年部门预算及“三公”经费公开报表.xlsx