附件1

安龙县财政局栖凤分局2022年部门预算及

“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 （单位名称）概况

部门主要职能

部门机构设置情况

部门人员构成

部门其他说明

第二部分（单位名称）2022年预算安排说明

2022年部门总收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支预算情况说明

2022年部门一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

2022年部门政府性基金预算支出情况说明

2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分（单位名称）其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

二、2022年政府采购预算情况说明

三、2022年机关运行经费预算情况说明

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

五、2022年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第一部分安龙县财政局栖凤分局概况

一、部门主要职能

（一）财政分局局长岗位职责

主持分局的全面工作。积根参与当地街道发展规划的制定，协调组织财政收入，向当地党政和上级财政局汇报资金管理远行情况。加强分局的内部管理，制定各项期度并监督执行，搞好当分廉政建设,组织学习政治理论和业务知识

(二)财政分局副分局长岗位职责

财政分局分局长起着桥梁纽带的作用。要协助分局长开展工作。认真落实分管的工作任务，配合分局长做好制度建设，监督实施，管理分局内部的日常工作。

(三)、财政分局总预算会计岗位职

加强对街道资金使用的监管能力，杜绝街道的乱开支行为，提高财政资金的使用效益。要严格按“预算控制指示，指标控制计划，计划控制支出”的资金拨付原则调拨资金，负责办理预算会计事项，编制收支预决算和提出预算调整。

（四）街道财务会计岗位职责

认真贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，严格财经纪律。负责街道财政会计核算工作，包括部门决算，非税收入征管工作，街道行政事业单位固定资产核算，负责街道会计档案的立卷、归档。

（五）财务出纳岗位职责

负责街道及本级行政事业单位出纳业务，并代理村级财务代理出纳工作。负责编制现金支出计划，按计划领取和支付现金，负责支票管理，及时与银行对账，按时与总预算会计结账，盘点现金。

（六）涉农补贴资金管理员岗位职责

负责涉农补贴补助资金的管理工作。落实涉农资金收支计划安排，做好跟踪管理和工作总结。负责涉农补帖的发放，及相关信息的录入、复核和公示，受理农民对涉农补贴补助的相关查询和信访。

（七）财政资金监管员岗位职责

负责涉农补贴资金的监管、扶贫开发和农业综合开发等专项建设资金监督管理，跟踪资金流向，监控资金运行，参与建设项目决算验收，及时汇报，反馈信息。

（八）票据管理员岗位职责

负责管理各类财政票据，做好票据的领购、保管、发放、销毁，监督和稽查工作。负责票据的清查、盘点及报表编报工作，贯彻执行票据管理的政策法规。

（九）村级财务代理员岗位职责

负责村集体经济组织的会计核算工作。监管村集体经济组织的财务收支和资金使用是否合理，审批程序是否符合要求，及时反映监管中发现的违法违纪情况。编制财务报告。进行财务活动分析，提供财务信息。做好所代理的村集体经济组织会计资料，档案的整理和保管工作。

二、部门机构设置情况：   

安龙县财政局栖凤分局为财政全额补助事业。

1. 部门人员构成：

安龙县财政局栖凤分局核定参公管理编制9名，其中在职实有事业编制人数9名，离退休人员11名。

1. 部门其他说明：

本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分 安龙县财政局栖凤分局2022年预算安排说明

一、2022年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计194.39万元，其中：财政拨款收入194.39万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计194.39万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出（201）支出158.14万元、社会保障和就业支出（208）支出15.33万元、卫生健康支出（210）9.18万元、住房保障支出（221）支出11.75万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计194.39万元，其中：财政拨款收入194.39万元，占总收入的100%；上级补助收0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计194.39万元，其中：基本支出194.39万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：2010601（行政运行）科目158.15万元，占总支出的81.36%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）科目10.03万元，占总支出的5.16%；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）科目支出5.01万元，占总支出的2.58%；20827（财政对其他社会保险基金的补助）科目0.29万元，占总支出的0.15%；21011（行政事业单位医疗）科目9.17万元，占总支出的4.72%；2210201（住房公积金）科目11.75万元，占总支出的6.04%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计194.39万元，比上年增加47.52万元。增加的主要原因是工资增加，发放目标绩效工资。支出共计194.39万元，比上年增加47.52万元。增加（减少）的主要原因是工资增加，发放目标绩效工资。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明。

本年度财政拨款收入共计194.39万元（其中：一般公共预算财政拨款194.39万元，占财政拨款收入的0%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计194.39万元（其中：一般公共服务支出（201）科目158.14万元，占财政拨款支出的81.35%；社会保障和就业支出（208）科目15.33万元，占财政拨款支出的7.89%；卫生健康支出（210）科目9.17万元，占财政拨款支出的4.72%；住房保障支出（221）科目11.75万元，占财政拨款支出的6.04%；年末结转结余0万元。2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加47.52万元，主要原因是工资增加，发放目标绩效工资。

三、2022年部门一般公共预算支出情况说明

2022年本部门一般公共预算支出共计194.39万元，其中：基本支出194.39万元，占一般公共预算支出的100%；项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。

按照支出功能科目类级区分：2010601科目158.15万元，占一般公共预算的81.35%；2080505科目10.03万元，占一般公共预算的5.16%；2080506科目5.01万元，占一般公共预算的2.58%；2082701科目0.038万元，占一般公共预算的0.019%；2082702科目0.25万元，占一般公共预算的0.13%；2101101科目4.02万元，占一般公共预算的2.07%；2101102科目0.38万元，占一般公共预算的0.19%；2101103科目4.77万元，占一般公共预算的2.45%；2210201科目11.75万元，占一般公共预算的6.04%。2022年部门一般公共预算支出总额与2021年相比，增加47.52万元，主要原因：工资增加，发放目标绩效工资。

四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年本部门一般公共预算基本支出合计194.39万元，其中：其中人员经费185.79万元，占一般公共预算基本支出的 95.58%；公用经费8.6万元，占一般公共预算基本支出的4.42%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出166.05万元，占人员经费的88.86%；对个人和 家庭的补助支出20.7万元，占人员经费的11.14%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出6..64万元，占公用经费的77.21%；资本性支出1万元，占公用经费的11.63%。2022年部门一般公共预算基本支出总额与2021年相比，增加47.52万元，主要原因：工资增加，发放目标绩效工资。

五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

2022年共计安排“三公”经费1.2万元，比上年减少0.15万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0.3万元，减少的主要原因是因公出国（境）预计团组数及人数减少；公务接待费0.2万元，和上年保持不变；公务车购置及运行维护费1万元，比上年增加0.15万元，增加的主要原因公务用车老化，增加日常维修费用。

第三部分安龙县财政局栖凤分局其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

2022年无部门项目支出。

二、2022年政府采购预算情况说明

2022年，无部门政府采购预算。

三、2022年机关运行经费预算情况说明

2022年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算8.6万元，比上年减少0.81万元，下降8.61%。主要原因是规范使用办公经费。

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

2022年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年初资产总额249.81万元，其中：流动资产0万元，固定资产249.81万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2022年预算绩效管理目标情况说明

2022年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金194.39万元。部门整体支出年度绩效目标是:194.39万元。1、本单位履行职责重点为财政收支提供管理与服务保障。区域财政收支管理、财政预算执行与结算、区域经济发展与 财源建设、培训与管理财会人员、保障职工工资性支出，保障经费政策运转、达到服务对象的满意度。2、分局无重点项目支出，只有职工工资性支出及工作经费支出。

六、其他需要说明的事项

无。

联系人：张灿雷 电话：18286310543

安龙县财政局栖凤分局

2022年2月14日

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附件2：2022年安龙县部门预算公开套表（栖凤财政分局）.xls