附件1

安龙县(安龙县财政局春潭分局)2022年部门预算及

“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 （安龙县财政局春潭分局概况

1. 部门主要职能

2. 部门机构设置情况

3. 部门人员构成

4. 部门其他说明

第二部分（安龙县财政局春潭分局）2022年预算安排说明

1. 2022年部门总收支预算情况说明

2. 2022年部门财政拨款收支预算情况说明

3. 2022年部门一般公共预算支出情况说明

4. 2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

5. 2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

6. 2022年部门政府性基金预算支出情况说明

7. 2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分（安龙县财政局春潭分局）其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

二、2022年政府采购预算情况说明

三、2022年机关运行经费预算情况说明

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

五、2022年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第一部分（安龙县财政局春潭分局）概况

一、部门主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规。

2、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;

3、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理分局收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

4、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

5、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置情况：春潭分局2022年独立核算机构数1个。

三、部门人员构成：总编制人数6人，在职人数6人。在册退休人员5人。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分（安龙县财政局春潭分局）2022年预算安排说明

一、2022年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1188512.23

元，其中：财政拨款收入1188512.23

元、上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位上缴收入0元、其他收入0元、年初结转结余0元；相应安排部门支出共计1188512.23元，年末结转结余0元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1188512.23

元，其中：财政拨款收入1188512.23元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%。

1. 部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1188512.23元，其中：一般公共服务支出：961230.22元，占总收入的81.36%，社会保障和就业支出：97960.63元，占总收入的8.22%，卫生健康支出：53596.38元，占总收入的4.49%，住房保障支出：75725元，占总收入的5.43%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1188512.23

元，比上年增加156759.36元。增加的主要原因是单位新增一个同事，且招堤财政分局划转了5个退休同事到春潭财政分局。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明（

本年度财政拨款收入共计1188512.23元其中：一般公共服务支出：961230.22元，占总收入的81.36%，社会保障和就业支出：97960.63元，占总收入的8.22%，卫生健康支出：53596.38元，占总收入的4.49%，住房保障支出：75725元，占总收入的5.43%，年末结转结余0元。2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加156759.36元。增加的主要原因是单位新增一个同事，且招堤财政分局划转了5个退休同事到春潭财政分局。

三、2022年部门一般公共预算支出情况说明。

2022年本部门一般公共预算支出共计1188512.23元，其中：一般公共服务支出：961230.22元，占总收入的81.36%，社会保障和就业支出：97960.63元，占总收入的8.22%，卫生健康支出：53596.38元，占总收入的4.49%，住房保障支出：75725元，占总收入的5.43%。

2022年财政拨款收支总额与2021年相比，支出增加156759.36元。增加的主要原因是单位新增一个同事，且招堤财政分局划转了5个退休同事到春潭财政分局。

四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年本部门一般公共预算支出共计1188512.23元，其中：一般公共服务支出：961230.22元，占总收入的81.36%，社会保障和就业支出：97960.63元，占总收入的8.22%，卫生健康支出：53596.38元，占总收入的4.49%，住房保障支出：75725元，占总收入的5.43%。

2022年财政拨款收支总额与2021年相比，支出增加156759.36元。增加的主要原因是单位新增一个同事，且招堤财政分局划转了5个退休同事到春潭财政分局。

五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明2022年共计安排“三公”经费4400元，比上年增加3900元。其中：公务车购置及运行维护费4000元，比上年增加4000元，增加的主要原因公务用车要买保险，比上年增加4000元，增加原因，去年没买。

六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分（安龙县财政局春潭分局）其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明2022年部门项目支出共计安排0元。

二、2022年政府采购预算情况说明

春潭分局无

三、2022年机关运行经费预算情况说明

2022年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算4400元，比上年增加3900元。主要原因是买车辆保险。

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

2022年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。五、2022年预算绩效管理目标情况说明

2022年本单位纳入部门（春潭分局）整体支出绩效管理，涉及财政资金5.4万元

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：魏士焜 电话：15186596488

安龙县（财政局春潭分局）

2022年3月31日

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春潭分局2022年预算公开附件2：2022年安龙县部门预算公开套表.xls