附件1

安龙县财政局钱相分局2022年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 （钱相财政分局）概况

1. 部门主要职能

2. 部门机构设置情况

3. 部门人员构成

4. 部门其他说明

第二部分（钱相财政分局）2022年预算安排说明

1. 2022年部门总收支预算情况说明

2. 2022年部门财政拨款收支预算情况说明

3. 2022年部门一般公共预算支出情况说明

4. 2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

5. 2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

6. 2022年部门政府性基金预算支出情况说明

7. 2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分（钱相财政分局）其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

二、2022年政府采购预算情况说明

三、2022年机关运行经费预算情况说明

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

五、2022年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第一部分 钱相财政分局概况

一、部门主要职能

(一)根据县局下达的财政预算指标，编制年度收支预算和做好年度决算；按时向县局和当地党委、政府报送预算收支及预算执行情况分析；管好用好各项财政资金。

(二)负责核对、登记县局下达的预算收支指标以及调整和划转事项；办理本办事处预算追加、追减及财政预算收支的缴拨款及退库事项。

(三)负责本办事处预算外资金的收缴、结算、划拨及管理工作。

(四)负责本办事处新农合票据的领、结、报、审核等监督管理工作。

(五)负责对本办事处各部门的会计人员进行培训、指导和监督工作，加强对村级财务的监督管理。

(六)负责本办事处行政、事业单位国有资产的清查核资、产权登记及产权变更的监督管理工作。

(七)负责向当地党委、政府及办事处主要领导汇报本发办事处年度财政预算的执行情况。

二、部门机构设置情况

钱相财政分局事业单位独立核算机构数1个。

三、部门人员构成

事业单位：事业参公编制人数6人。2022年年初实有在职6人，退休7人，其中：事业总人数为6人，退休7人。

四、部门其他说明

本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分 钱相财政分局2022年预算安排说明

一、2022年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计132.54万元，其中：财政拨款收入132.54万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计132.54万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出科目107.85万元，社会保障和就业支出科目10.53万元，卫生健康支出科目6.19万元，住房保障支出科目7.97万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计132.54万元，其中：财政拨款收入132.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%，附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%，其他收入0万元，占总收入的0。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计132.54万元，其中：基本支出132.54万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目107.85万元，占总支出的81.37%，社会保障和就业支出科目10.53万元，占总支出的7.95%，卫生健康支出科目6.19万元，占总支出的4.67%，住房保障支出科目7.97万元，占总支出的6.01%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计132.54万元，比上年增加34.96万元。增加的主要原因是工资调标预算增加。支出共计132.54万元，比上年增加31.4万元。增加的主要原因是工资调标预算增加。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计132.54万元（其中：一般公共预算财政拨款132.54万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计132.54万元（其中：一般公共服务支出科目107.85万元元，占财政拨款支出的81.37%；社会保障和就业支出科目10.53万元，占财政拨款支出的7.95%，卫生健康支出科目6.19万元，占财政拨款支出的4.67%，住房保障支出科目7.97万元，占财政拨款支出的6.01%；年末结转结余0万元。2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加34.96万元，主要原因：工资调标预算增加。

三、2022年部门一般公共预算支出情况说明

2022年本部门一般公共预算支出共计132.54万元，其中：基本支出132.54万元，占一般公共预算支出的100%；项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目107.85万元元，占一般公共预算的81.37%；社会保障和就业支出科目10.53万元，占一般公共预算的7.95%，卫生健康支出科目6.19万元，占一般公共预算的4.67%，住房保障支出科目7.97万元，占一般公共预算的6.01%。2022年部门一般公共预算支出总额与2021年相比，增加34.96万元，主要原因：工资调标预算增加。

四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年本部门一般公共预算基本支出合计132.54万元，其中：其中人员经费125.99万元，占一般公共预算基本支出的 95.06%；公用经费6.55万元，占一般公共预算基本支出的 4.94%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出111.43万元，占人员经费的88.44%；对个人和家庭的补助支出14.56万元，占人员经费的11.56%。公用经费主要是工资福利支出、商品和服务支出，其中：工资福利支出（伙食补助费）0.8万元，占公用经费的12.21%；商品和服务支出5.75万元，占公用经费的87.79%。2022年部门一般公共预算基本支出总额与2021年相比，增加0.04万元，主要原因：预算增加福利费。

五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

2022年共计安排“三公”经费0.7万元，比上年增加0.05万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元0；公务接待费0万元，比上年增加0万元；公务车购置及运行维护费0.7万元，比上年增加0.05万元，增加的主要原因随着车辆使用年限增加，维修保养费用增加。

六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 钱相财政分局其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

2022年部门项目支出共计安排0万元

二、2022年政府采购预算情况说明

2022年，部门政府采购预算总额0万元。

三、2022年机关运行经费预算情况说明

2022年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算6.55万元，比上年增加0.04万元，增长0.6%。主要原因是预算增加福利费。

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

2022年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年初资产总额261.99万元，其中：流动资产260.66万元，固定资产1.33万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2022年预算绩效管理目标情况说明

2022年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金132.54万元，其中纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金0万元。部门整体支出年度绩效目标是:1、保证部门正常运转和业务正常开展。2、监督和分析财政资金封闭运行情况。3、监督一事一议项目工程进度完成情况。4、监管办事处各预算单位国有资产使用情况。5、做好年度预决算数据填报、分析、评价、公开等工作。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：代高珍 电话：18386176625

安龙县财政局钱相分局

2022年2月13日

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附件2：2022年安龙县部门预算公开套表（安龙县财政局钱相分局）.xls