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海子分局2022整体支出绩效目标申报表

发布时间：2022-02-14 15:42

附件1
部门（海子分局）整体支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：	安龙县财政局海子分局		填报时间：2022年3月18日	单位：万元
部门名称
年度预算	总收入	109.5	总支出	109.5
按收入性质		按支出性质
公共财政拨款	109.5	基本支出	109.5
政府性基金拨款		项目支出
非税收入拨款
其他
部门职能职责概述	履行财政资金监管职能、国有资产清查与监督、年度预决算收支分析、加强对村级资金监督管理、有效指导和培训各预算单位财务人员
部门整体支出年度绩效目标	1、保证部门正常运转和业务正常开展。2、监督和分析财政资金封闭运行情况。3、监督一事一议项目工程进度完成情况。4、监管办事处各预算单位国有资产使用情况。5、做好年度预决算数据填报、分析、评价、公开等工作。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	在职人员控制率	100%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	“三公经费”变动率	≦25%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	“三公经费”控制率	≦100%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预算执行率	100%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预算控制率	≦5%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	公用经费控制率	≦100%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	政府采购执行率	100%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	管理制度健全性	1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	资金使用合规性	1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预决算信息公开性	按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	资产管理安全性	1.资产保存完整； 2.资产配置合理； 3.资产处置规范； 4.资产账务管理合规，帐实相符； 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	固定资产利用率	≧95%
部门整体支出年度绩效指标	产出及效率指标	部门职责履行	1.财政一体化监管平台运行规范性达100%。2.账务处理完成率≧98%。3.预算资金支付完成率≧95%。
部门整体支出年度绩效指标	产出及效率指标	重点项目支出绩效	根据省、州、县年度工作部署，本单位开展的重点项目，按计划完成。（含重大、重要的专项资金目标，既填报专项绩效目标的项目）如：1.完成县政府安排的脱贫攻坚任务；2.按计划完成某某专项资金的使用、分配，达到**目的。
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	效益指标	1.经济效益（内控制度运行规范达100%，监管与业务分离度达100%）；2.社会效益（财政预算资金执行率≧98%）。
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	行政效能指标	部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	社会满意度指标	财政资金监管对象服务满意度≧98%，监管对象财务人员业务培训及指导满意度≧95%。
财政归口部门审核意见
财政预算绩效管理部门审核意见
备注：加粗部分内容由部门根据单位实际情况填报，可自行根据内容多少插入表格