Overview
附件1附件2
附件3
附件4
附件5
| 部门（钱相分局）整体支出绩效目标批复表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门名称 | 安龙县财政局钱相分局 | |||
| 年度预算 | 总收入 | 133.5 | 总支出 | 133.5 |
| 按收入性质 | 按支出性质 | |||
| 公共财政拨款 | 133.5 | 基本支出 | 133.5 | |
| 政府性基金拨款 | 项目支出 | |||
| 非税收入拨款 | ||||
| 其他 | ||||
| 部门职能职责概述 | 履行财政资金监管职能、国有资产清查与监督、年度预决算收支分析、加强对村级资金监督管理、有效指导和培训各预算单位财务人员 | |||
| 部门整体支出年度绩效目标 | 1、保证部门正常运转和业务正常开展。2、监督和分析财政资金封闭运行情况。3、监督一事一议项目工程进度完成情况。4、监管办事处各预算单位国有资产使用情况。5、做好年度预决算数据填报、分析、评价、公开等工作。 | |||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 在职人员控制率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”变动率 | -23.89% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”控制率 | ≦100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算执行率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算控制率 | ≦5% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 公用经费控制率 | ≦100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 政府采购执行率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 管理制度健全性 | 1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资金使用合规性 | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预决算信息公开性 | 按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资产管理安全性 | 1.资产保存完整； 2.资产配置合理； 3.资产处置规范； 4.资产账务管理合规，帐实相符； 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 固定资产利用率 | ≧95% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 部门职责履行 | 1.财政一体化监管平台运行规范性达100%。2.账务处理完成率≧98%。3.预算资金支付完成率≧95%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 重点项目支出绩效 | 根据省、州、县年度工作部署，本单位开展的重点项目，按计划完成。（含重大、重要的专项资金目标，既填报专项绩效目标的项目）如：1.完成县政府安排的脱贫攻坚任务；2.按计划完成某某专项资金的使用、分配，达到**目的。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 效益指标 | 1.经济效益（内控制度运行规范达100%，监管与业务分离度达100%）；2.社会效益（财政预算资金执行率≧98%）。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 行政效能指标 | 部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 社会满意度指标 | 财政资金监管对象服务满意度≧98%，监管对象财务人员业务培训及指导满意度≧95%。 | |
| 附件2 | ||||||
| 项目预算绩效目标申报表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 实施单位 | |||||
| 项目属性 | （新增项目或固化项目） | 项目类型 | 实施时间 | 年 月 日 至 年 月 日 （经常性项目填写每年度、周期性项目填写**年一周期） | ||
| 项目级次 | 中央（省、州、县）立项审批项目 | |||||
| 资金情况 | 20**年度预算金额 | 中长期规划预算金额 | ||||
| 其中：中央财政补助 | ||||||
| 省级补助 | ||||||
| 市（州）配套 | ||||||
| 县（市、区）配套 | ||||||
| 其他资金 | ||||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||
| 中长期规划 目标 |
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| 年度目标 | 目标1： | |||||
| 目标2： | ||||||
| 目标3： | ||||||
| ……（根据预算安排情况补充完善，定性描述和定量描述相结合） | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | ||||
| 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | ||||||
| 成本指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | ||||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||
| 主管部门审核意见 | 单位（公章）： 年 月 日 | |||||
| 财政归口部门审核意见 | ||||||
| 财政预算绩效管理部门审核意见 | ||||||
| 绩效管理负责人： 联系电话（座机及手机）： 填报人： 联系电话（座机及手机）： | ||||||
| 注：项目类型分为经常性项目（根据部门职责确定的经常性项目）、周期性项目（按照规划周期实施的项目如五年开展一次的普查项目）、阶段性项目（按照中央、省、州阶段性安排部署，在一定时期内安排的项目，时间一般不超过五年，实施结束后需继续实施的，按新项目申报）、一次性项目（按需求及资金情况实施的一次性项目）。 | ||||||
| 附件3 | ||||||||
| **项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 实施单位 | 主管部门 | 分值 | 得分 | |||||
| 项目属性 | （新建项目或固化项目） | 项目类型 | 实施时间 | 年 月 日 至 年 月 日 | — | （总 分） | ||
| 预算执行情况 | 2021年预算数： | 2021年执行数 | — | |||||
| （万元） | 其中： 中央财政 |
— | ||||||
| 省级财政 | — | |||||||
| 市（州）财政 | — | |||||||
| 县（市、区）财政 | — | |||||||
| 其他资金 | — | |||||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算数 | 执行数 | — | ||||
| — | ||||||||
| — | ||||||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | — | |||||
| 目标1： | 目标1完成情况： | — | ||||||
| 目标2： | 目标2完成情况： | — | ||||||
| …… | …… | — | ||||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | — | |
| 管理工作 | 项目决策 | 资金分配 | ||||||
| 项目管理 | 资金到位 | |||||||
| 资金安全 | ||||||||
| 组织实施 | ||||||||
| 绩效管理 | ||||||||
| 项目绩效 | 产出指标 | 数量指标 | ||||||
| 质量指标 | ||||||||
| 时效指标 | ||||||||
| 成本指标 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | ||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ||||||
| 项目招投标及合同管理情况 | ||||||||
| 项目调整内容及报批程序和手续 | ||||||||
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | ||||||||
| 具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等） | ||||||||
| 本阶段跟踪完成较好的目标和指标 | ||||||||
| 可能存在问题的目标和指标 | ||||||||
| 建议 | 1.预算执行方面 | |||||||
| 2.完善制度保障方面 | ||||||||
| 3.项目管理及实施方面 | ||||||||
| 4.对调整预算资金安排的建议 | ||||||||
| 5.对绩效目标调整的建议 | ||||||||
| 6.其他 | ||||||||
| 填报人（联系方式）： | 项目绩效管理负责人（签字）： | |||||||
| 评价结果（综合得分）等次：90分以上为“优”；80-89分为“良”；60-79分为“中”；60分以下为“差”，评分表指标及内容可根据实际情况增减更改指标项目及评分标准，由被评价单位或绩效评价工作组研究确定，可参考安财绩〔2021〕9号文件附件1绩效评价共性指标体系框架设置分值权重。 | ||||||||
| 附件4 | ||||||
| 部门（单位）整体支出绩效自评表 | ||||||
| 填报单位（盖章）： | 填报时间： | |||||
| 部门名称 | 分值 | 得分 | ||||
| 年度预算 | 总收入 | 总支出 | — | （总分） | ||
| 按收入性质 | 按支出性质 | — | ||||
| 公共财政拨款 | 基本支出 | — | ||||
| 政府性基金拨款 | 项目支出 | — | ||||
| 非税收入拨款 | — | |||||
| 其他 | — | |||||
| 部门职能职责概述 | — | |||||
| 部门整体支出年度绩效目标 | — | |||||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 在职人员控制率 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员控制率小于或等于100%。每超5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 2 | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”变动率小于或等于100%。每超1个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 2 | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”控制率 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。“三公经费”控制率小于或等于100%。每超1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 3 | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算执行率大于或等于90%得满分。每少2个百分点扣1分，扣完为止。 | 10 | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算控制率 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。预算控制率小于或等于10%得满分。每超1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2 | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 公用经费控制率 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费控制率小于或等于100%。每超1个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 2 | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购执行率100%。每违规采购一笔扣2分，扣完为止。 | 5 | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 管理制度健全性 | 1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。每缺一项扣1分。 | 5 | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资金使用合规性 | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每缺一项扣1分。 | 5 | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预决算信息公开性 | 按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。每发现1项扣1分。 | 5 | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资产管理安全性 | 1.资产保存完整； 2.资产配置合理； 3.资产处置规范； 4.资产账务管理合规，帐实相符； 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。每发现1项扣1分。 |
2 | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 固定资产利用率 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 固定资产利用率大于或等于95%。每底1个百分点扣0.2分。 |
2 | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 部门职责履行 | 1.根据部门职能职责，由部门设计相应的指标 | |||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 重点项目支出绩效 | 根据省、州年度工作部署，本单位开展的重点项目，按计划完成。根据完成情况酌情打分 | 10 | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 效益指标 | 1.经济效益；2.社会效益；3.生态效益；4可持续效益。由单位设计相应的指标。根据完成情况酌情打分 | 5 | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 行政效能指标 | 部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好。根据完成情况酌情打分 | 5 | ||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 社会满意度指标 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。社会公众和服务对象满意度达90%以上。根据情况酌情打分 | 10 | ||
| 评分表指标及内容可根据实际情况增减更改指标项目及评分标准，由被评价单位或绩效评价工作组研究确定，可参考安财绩〔2021〕9号文件附件2绩部门（单位）整体支出绩效评价指标体系框架设置分值权重。 | ||||||
| 附件5 | ||||||||||||||
| 部门（单位） 年度项目评价完成情况表 | ||||||||||||||
| 部门（单位）（公章）： | 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 序号 | 部门（单位） | 项目名称 | 项目起止 | 实际到位资金 | 实际支出 | 评价 时间 | 评价 类型 |
评价 机构 |
评价 结果 |
备注 | ||||
| 时间 | ||||||||||||||
| 合计 | 其中：财政资金 | 合计 | 其中：财政资金 | |||||||||||
| 注：①评价时间指实施评价的起止时间；②评价类型分为事前评价、事中评价和事后评价3种；③评价机构分为中介机构、部门（单位）评价组和财政评价组3种，评价机构为中介机构时，应填列具体中介机构名称；④评价结果分为优秀、良好、中和差4个等次；⑤此表于每年3月底前报财政部门。 | ||||||||||||||
| 填报人： 联系电话： 填报时间： | ||||||||||||||
贵公网安备 52232802000102号