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2022财政局支出绩效目标批复表

发布时间：2022-02-14 16:57

附件1
部门（财政局）整体支出绩效目标批复表

				单位：万元
部门名称	安龙县财政局
年度预算	总收入	13483.65	总支出	13483.65
按收入性质		按支出性质
公共财政拨款	13483.65	基本支出	1742.36
政府性基金拨款		项目支出	11741.29
非税收入拨款
其他
部门职能职责概述	（一）贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计、法规、法令、有关政策规章制度，组织实施国家和省、州有关财税规划和改革方案。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策和财政体制政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建议，指导全县财政工作。（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案，并监督执行。（三）承担全县各项财政收支管理的责任。负责全县财政收支管理工作，负责编制年度全县财政预算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。（四）拟订需由全县统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。完善支出标准，细化部门预算，增强预算管理的科学化、精细化、提高透明度。负责行政机构、事业单位和社会团体财政性资金及其他收支管理。（五）拟订国库管理制度、国库集中收付制度、会计集中核算制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。（六）负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。逐步将政府非税收入全部纳入预算管理，建立科学规范的非税收入管理制度，健全县财政票据管理体系。协助州财政局管理县彩票市场，按规定管理彩票资金。（七）拟订政府采购制度并监督执行。（八）按照管理权限，结合实际提出加强税收征管的建议措施。（九）拟订行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产，协调组织开展行政事业单位国有资产保值增值等工作。（十）审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本金收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。（十一）办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省、州、县政府性投资项目财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。（十二）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。（十三）积极防范财政风险，执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策，拟订并落实政府性债务和中央代地方发行国债管理的制度和办法。统一管理政府债务，并按规定对国际金融组织以及外国政府对我县的贷（赠）款进行管理，承担中央代地方发行国债的管理职责。（十四）协调政府项目筹融资工作。（十五）执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，监督和规范会计行为，接受委托指导和监督会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。（十六）监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。强化财政监督管理，维护财经秩序，加大对财税法规、政策执行情况的检查。（十七）负责财政重大支出的绩效评估工作。加强对财政支出的绩效评估，运用科学、规范的绩效评价方法，对财政支出的行为过程以及效果进行衡量比较和综合评判，提高财政资金使用效益。（十九）制定财政系统教育培训规划，组织本地区财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。（二十）负责全县财政系统信息化建设，加强计算机网络信息建设，为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。（二十一）承办县委、县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。
部门整体支出年度绩效目标
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	在职人员控制率	93%。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	“三公经费”变动率	21%。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	“三公经费”控制率	100%。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预算执行率	100%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预算控制率	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。预算控制率小于或等于10%。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	公用经费控制率	100%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	政府采购执行率	100%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	管理制度健全性	1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	资金使用合规性	1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预决算信息公开性	按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	资产管理安全性	1.资产保存完整； 2.资产配置合理； 3.资产处置规范； 4.资产账务管理合规，帐实相符； 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	固定资产利用率	100%
部门整体支出年度绩效指标	产出及效率指标	部门职责履行	严格执行部门职能职责，确保各项工作有序开展。
部门整体支出年度绩效指标	产出及效率指标	重点项目支出绩效	无
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	效益指标	1.经济效益：充分发挥财政监督职能，加大资金监管力度，严格编制和执行年初预算；2.社会效益：接受社会监督，提高本单位监督实效；3.可持续效益：履行好岗位职责，确保单位正常运行。
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	行政效能指标	1.改进文风会风；2.加强经费及资产管理；3.推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本。
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	社会满意度指标	100%