附件1
安龙县财政局笃山分局2023年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 安龙县财政局笃山分局概况
部门主要职能
部门机构设置情况
部门人员构成
部门其他说明
第二部分安龙县财政局笃山分局2023年预算安排说明
2023年部门总收支预算情况说明
2023年部门财政拨款收支预算情况说明
2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年部门政府性基金预算支出情况说明
2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分安龙县财政局笃山分局其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分安龙县财政局笃山分局2023年预算公开报表（附件）
2023年部门预算收支总表
2023年部门预算收入总表
2023年部门预算支出总表
2023年部门预算财政拨款收支总表
2023年部门预算一般公共预算支出表
2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
2023年部门政府性基金预算收支预算表
2023年部门国有资本经营预算收支预算表
2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
2023年项目支出预算总表
2023年单位政府采购预算表
2023年县级预算专项绩效目标表
安龙县财政局笃山分局概况
一、部门主要职能
（一）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监督;
（二）围绕乡镇财源建设搞好服务;
（三）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行，向乡镇人大报告财政决算，管理和监督乡镇各项财政收支；
（四）负责对各类专项资金的监督，提高财政资金使用效率；
（五）负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作；
（六）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。二、部门机构设置情况：
安龙县财政局笃山分局为财政全额补助事业单位，内设1个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，安龙县财政局笃山分局决算包括：本级决算。
三、部门人员构成：
安龙县财政局笃山分局编制人数4人、在职实有人数4人。
部门其他说明：
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
安龙县财政局笃山分局2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
部门总收支情况说明：本年度部门收入共计86.04万元，其中：财政拨款收入86.04万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计86.04万元，其中：财政拨款收入86.04万元，占总收入的100%。
部门总支出情况说明：本年度部门支出共计86.04万元，其中：基本支出86.04万元，占总支出的100%；
部门总收支增减情况说明：本年度收入共计86.04万元，比上年减少2.98万元。减少的主要原因是预算减少。支出共计86.04万元，比上年减少2.98万元。减少的主要原因是支出费用减少。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计86.04万元（其中：一般公共预算财政拨款86.04万元，占财政拨款收入的100%）。相应安排支出共计86.04万元（其中：一般公共服务支出65.49万元，占财政拨款支出的76.11%；社会保障和就业支出10.04万元，占财政拨款支出的11.67%；卫生健康支出4.65万元，占财政拨款支出的5.40%；住房保障支出5.85万元，占财政拨款支出的6.80%。2023年财政拨款收支总额与2022年相比，减少2.98万元，主要原因：收支预算减少。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计86.04万元，其中：基本支出86.04万元，占一般公共预算支出的100%。
按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出65.49万元，占财政拨款支出的76.11%；社会保障和就业支出10.04万元，占财政拨款支出的11.67%；卫生健康支出4.65万元，占财政拨款支出的5.40%；住房保障支出5.85万元，占财政拨款支出的6.80%。2023年部门一般公共预算支出总额与2022年相比，增加（减少）2.98万元，主要原因：预算支出减少。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出合计86.04万元，其中：其中人员经费80.59万元，占一般公共预算基本支出的93.67%；公用经费5.44万元，占一般公共预算基本支出的 6.33%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出80.36万元，占人员经费的99.71%；对个人和家庭的补助支出0万元，占人员经费的0%。公用经费主要是商品和服务支出，其中：商品和服务支出5.44万元，占公用经费的100%。
2023年部门一般公共预算基本支出总额与2022年相比，减少2.98万元，主要原因：预算减少。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费1.2万元，比上年增加0.2万元。其中：公务接待费0.2万元，比上年增加0.2万元。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
本单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
本单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
安龙县财政局笃山分局其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
本单位没有项目预算，因此无项目支出。
二、2023年政府采购预算情况说明
无。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算5.44万元，比上年增加0.13万元，增长2.39%。主要原因是车辆维修费增加。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。2023年初资产总额34.95万元，其中：流动资产27.67万元，固定资产7.29万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金86.04万元。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
安龙县财政局笃山分局
2023年3 月 1日
附件2：2023年安龙县部门预算公开套表（笃山分局）.xls
贵公网安备 52232802000102号