附件1

安龙县财政局栖凤分局2023年部门预算及

“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 （单位名称）概况

部门主要职能

部门机构设置情况

部门人员构成

部门其他说明

第二部分（单位名称）2023年预算安排说明

2023年部门总收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支预算情况说明

2023年部门一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

2023年部门政府性基金预算支出情况说明

2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分（单位名称）其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

二、2023年政府采购预算情况说明

三、2023年机关运行经费预算情况说明

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

五、2023年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第一部分安龙县财政局栖凤分局概况

一、部门主要职能

（一）财政分局局长岗位职责

主持分局的全面工作。积根参与当地街道发展规划的制定，协调组织财政收入，向当地党政和上级财政局汇报资金管理远行情况。加强分局的内部管理，制定各项期度并监督执行，搞好当分廉政建设,组织学习政治理论和业务知识

(二)财政分局副分局长岗位职责

财政分局分局长起着桥梁纽带的作用。要协助分局长开展工作。认真落实分管的工作任务，配合分局长做好制度建设，监督实施，管理分局内部的日常工作。

(三)、财政分局总预算会计岗位职

加强对街道资金使用的监管能力，杜绝街道的乱开支行为，提高财政资金的使用效益。要严格按“预算控制指示，指标控制计划，计划控制支出”的资金拨付原则调拨资金，负责办理预算会计事项，编制收支预决算和提出预算调整。

（四）街道财务会计岗位职责

认真贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，严格财经纪律。负责街道财政会计核算工作，包括部门决算，非税收入征管工作，街道行政事业单位固定资产核算，负责街道会计档案的立卷、归档。

（五）财务出纳岗位职责

负责街道及本级行政事业单位出纳业务，并代理村级财务代理出纳工作。负责编制现金支出计划，按计划领取和支付现金，负责支票管理，及时与银行对账，按时与总预算会计结账，盘点现金。

（六）涉农补贴资金管理员岗位职责

负责涉农补贴补助资金的管理工作。落实涉农资金收支计划安排，做好跟踪管理和工作总结。负责涉农补帖的发放，及相关信息的录入、复核和公示，受理农民对涉农补贴补助的相关查询和信访。

（七）财政资金监管员岗位职责

负责涉农补贴资金的监管、扶贫开发和农业综合开发等专项建设资金监督管理，跟踪资金流向，监控资金运行，参与建设项目决算验收，及时汇报，反馈信息。

（八）票据管理员岗位职责

负责管理各类财政票据，做好票据的领购、保管、发放、销毁，监督和稽查工作。负责票据的清查、盘点及报表编报工作，贯彻执行票据管理的政策法规。

（九）村级财务代理员岗位职责

负责村集体经济组织的会计核算工作。监管村集体经济组织的财务收支和资金使用是否合理，审批程序是否符合要求，及时反映监管中发现的违法违纪情况。编制财务报告。进行财务活动分析，提供财务信息。做好所代理的村集体经济组织会计资料，档案的整理和保管工作。

二、部门机构设置情况：   

安龙县财政局栖凤分局为财政全额补助事业。

1. 部门人员构成：

安龙县财政局栖凤分局核定参公管理编制9名，其中在职实有事业编制人数8名，离退休人员10名。

1. 部门其他说明：

本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分 安龙县财政局栖凤分局2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计162万元，其中：财政拨款收入162万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计162万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出（201）支出125万元、社会保障和就业支出（208）支出17万元、卫生健康支出（210）10万元、住房保障支出（221）支出10万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计162万元，其中：财政拨款收入162万元，占总收入的100%；上级补助收0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计162万元，其中：基本支出162万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（201）支出125万元，占总支出的77.16%；社会保障和就业支出（208）支出17万元，占总支出的10.49%；卫生健康支出（210）10万元、占总支出的6.17%；住房保障支出（221）支出10万元，占总支出的6.17%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计162万元，比上年减少32万元。减少的主要原因是人员减少，控制使用办公经费。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明。

本年度财政拨款收入共计162万元（其中：一般公共预算财政拨款162万元，占财政拨款收入的0%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计162万元（其中：一般公共服务支出（201）科目125万元，占财政拨款支出的77.16%；社会保障和就业支出（208）科目17万元，占财政拨款支出的10.49%；卫生健康支出（210）科目10万元，占财政拨款支出的6.17%；住房保障支出（221）科目10万元，占财政拨款支出的6.17%；年末结转结余0万元。2023年财政拨款收支总额与2022年相比，减少32万元。主要原因是人员减少，控制使用办公经费。

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出共计162万元，其中：基本支出162万元，占一般公共预算支出的100%；项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（201）支出125万元，占一般公共预算的77.16%；社会保障和就业支出（208）支出17万元，占一般公共预算的10.49%；卫生健康支出（210）科目10万元，占一般公共预算的6.17%；住房保障支出（221）科目10万元，占一般公共预算的6.17%。2023年部门一般公共预算支出总额与2022年相比，减少32万元。主要原因是人员减少，控制使用办公经费。

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算基本支出合计162万元，其中：其中人员经费152万元，占一般公共预算基本支出的 93.82%；公用经费10万元，占一般公共预算基本支出的6.17%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出132万元，占人员经费的86.84%；对个人和 家庭的补助支出22万元，占人员经费的14.47%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出7万元，占公用经费的70%；2023年部门一般公共预算支出总额与2022年相比，减少32万元。主要原因是人员减少，控制使用办公经费。

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

2023年共计安排“三公”经费1.7万元，比上年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.2万元，和上年保持不变；公务车购置及运行维护费1.5万元，比上年增加0.5万元，增加的主要原因公务用车老化，增加日常维修费用。

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分安龙县财政局栖凤分局其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

2023年无部门项目支出。

二、2023年政府采购预算情况说明

2023年，无部门政府采购预算。

三、2023年机关运行经费预算情况说明

2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算10万元，比上年增加1.4万元，增加14%。主要原因是公务用车老化及发放公益性岗位补助工资。

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

2023年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年初资产总额237.28万元，其中：流动资产0万元，固定资产237.28万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2023年预算绩效管理目标情况说明

2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金162万元。部门整体支出年度绩效目标是:162万元。

1、本单位履行职责重点为财政收支提供管理与服务保障。区域财政收支管理、财政预算执行与结算、区域经济发展与 财源建设、培训与管理财会人员、保障职工工资性支出，保障经费政策运转、达到服务对象的满意度。

2、分局无重点项目支出，只有职工工资性支出及工作经费支出。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：吕提前 电话：13984694222

安龙县财政局栖凤分局

2023年3月10日