附件1
安龙县财政局2024年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 安龙县财政局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 安龙县财政局2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 安龙县财政局其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
二、2024年政府采购预算情况说明
三、2024年机关运行经费预算情况说明
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
五、2024年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 安龙县财政局2024年预算公开报表（附件）
一、2024年部门预算收支总表
二、2024年部门预算收入总表
三、2024年部门预算支出总表
四、2024年部门预算财政拨款收支总表
五、2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2024年部门政府性基金预算收支预算表
八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2024年非财政拨款收支预算总表2024年项目支出预算总表
十一、2024年单位政府采购预算表
十二、2024年州级县级预算专项绩效目标表
第一部分 安龙县财政局概况
一、安龙县财政局主要职能
（一）拟订并组织实施全县财税规划、政策和改革方案。分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议,拟订相关分配政策,完善鼓励经济和社会发展的财税政策。
（二）起草财政、财务、会计、债务管理等有关法规规章草案。
（三）承担全县各项财政收支管理的责任负责。全县财政收支管理工作,负责编制年度全县财政预算草案并组织执行。受县人民政府委托,向县人民代表大会报告全县财政预算及执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告财政决算和国有资产管理情况。拟订经费开支标准、定额,负审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。
（四）加强和改进预算管理，构建全面规范、公开透明的预算制度。
（五）加强对地方政府债务管理的统筹、协调、指导,强化政府债务管理职责。
（六）负责政府非税收入管理,承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作，管理全县财政票据，按规定管理彩票公益金。
（七）拟订国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。
（八）拟定并组织实施政府采购制度和办法；管理和指导政府采购相关工作;执行政府采购相关法律法规；处理政府采购中的投诉事宜；会同有关部门查处专控商品和政府采购中的违法违纪行为。
（九）拟订行政事业单位国有资产管理规章制度,管理行政事业单位国有资产。审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,拟订国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作,协调组织开展行政事业单位国有资产保值增值等工作。
（十）办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省、州、县政府性投资项目财政拨款,参与拟订县建设投资的有关政策,贯彻执行基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
（十一）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制社会保障预决算草案。
（十二）负责统一管理地方政府债务。执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策。按规定对国际金融组织以及外国政府对我县的贷(赠)款进行管理。
（十三）负责地方金融企业财务监管工作。管理地方金融类企业国有资产。
（十四）执行国家统一的会计制度,负责管理会计工作,监督和规范会计行为,接受委托指导和监督会计师和会计事务所的业务,承担会计专业技术资格管理工作,指导代理记账管理工作。
（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况,提出加强财政管理的政策建议,强化财政监督管理,维护财经秩序。组织开展行政事业单位内部控制的监督检查。
（十六）负责财政重大支出的绩效评估工作。加强对财政支出的绩效评估,运用科学、规范的绩效评价方案,对财政支出的行为过程以及效果进行衡量比较和综合评判,提高财政资金使用效益。
（十七）制定全县财政系统教育培训规划,组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。
（十八）负责全县财政系统信息化建设,加强计算机网络信息建设,为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。
（十九）将县财政局农业综合开发项目管理职责划入县农业农村局。
（二十）将县财政局的预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划入县审计局。
（二十一）结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发和“放管服”改革等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（二十二）承办县委、县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。
（二十三）将所属事业单位承担的行政职责划入县财政局。
二、安龙县财政局机构设置情况：县财政局内设13个机构：办公室、综合计划股（会计股）、预算股（绩效评价股）、国库股、行政事业股、社会保障股、经济建设股（企业股）、农业股（基层财政管理股、安龙县农村综合改革领导小组办公室）、政府采购管理股（安龙县人民政府采购管理办公室）、国有资产管理办公室、非税收入管理股、债务管理办公室（地方金融股）、监督检查股。
三、安龙县财政局人员构成
总编制41人数、在职实有32人数，其中：行政总编制17人，在职实有10人数；工勤总编制2人，在职实有1人数；事业总编制22人、在职实有21人数。退休人数为26人。
四、部门其他说明
本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分 安龙县财政局2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计972万元，其中：财政拨款收入960万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余11.57万元；相应安排部门支出共计972万元，按照支出功能科目类级区分：其中：其中：一般公共服务支出（201）科目712万元、教育支出（205）科目15万元、科学技术支出（206）科目99万元、社会保障和就业支出（208）科目63万元、卫生健康支出（210）科目33万元、住房保障支出（221）科目38万元。年末结转结余11.57万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计960万元，其中：财政拨款收入960万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计960万元，其中：基本支出536万元，占总支出的55.83%；项目支出424万元，占总支出的44.17%。按照支出功能科目类级区分：201一般公共服务支出（类）科目712万元，占总支出的74.17%，205 教育支出（类）科目15万元，占总支出的1.56%，206 科学技术支出（类）科目99万元，占总支出的10.31%，208社会保障和就业支出（类）科目63万元，占总支出的6.56%，210卫生健康支出（类）科目33万元，占总支出的3.44%，221住房保障支出（类）科目38万元，占总支出的3.96%。年末结转结余0万元。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计960万元，比上年增加20万元。增加的主要原因：一是本年度社会保险缴费及公积金缴费基数增加，单位承担部分有所增长，二是新增招商引资项目经费10万元。支出共计960万元，比上年增加（20万元。增加的主要原因：一是本年度社会保险缴费及公积金缴费基数增加，单位承担部分有所增长，二是新增招商引资项目经费10万元。
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计960万元（其中：一般公共预算财政拨款960万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计960万元（其中：一般公共服务支出（201）科目712万元，占总支出的74.17%，教育支出（205）科目15万元，占总支出的1.56%，科学技术支出（206）科目99万元，占总支出的10.31%，社会保障和就业支出（208）科目63万元，占总支出的6.56%，卫生健康支出（210）科目33万元，占总支出的3.44%，住房保障支出（221）目38万元，占总支出的3.96%。年末结转结余0万元），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加20万元，主要原因：一是本年度社会保险缴费及公积金缴费基数增加，单位承担部分有所增长，二是新增招商引资项目经费10万元。
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出共计960万元，其中：基本支出536万元，占一般公共预算支出的55.83%；项目支出424万元，占一般公共预算支出的44.67%。
按照支出功能科目类级区分：201一般公共服务支出（类）科目712万元，占一般公共预算的74.17%，205 教育支出（类）科目15万元，占一般公共预算的1.56%，206 科学技术支出（类）科目99万元，占一般公共预算的10.31%，208社会保障和就业支出（类）科目63万元，占一般公共预算的6.56%，210卫生健康支出（类）科目33万元，占一般公共预算的3.44%，221住房保障支出（类）科目38万元，占一般公共预算的3.96%。年末结转结余0万元。
本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加20万元，主要原因：一是本年度社会保险缴费及公积金缴费基数增加，单位承担部分有所增长，二是新增招商引资项目经费10万元。
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出合计536万元，其中：其中人员经费503万元，占一般公共预算基本支出的93.84%；公用经费33万元，占一般公共预算基本支出的6.16%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出450万元，占人员经费的89.46%；对个人和家庭的补助支出53万元，占人员经费的10.54%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出33万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加3万元，主要原因：本年度社会保险缴费及公积金缴费基数增加，单位承担部分有所增长。
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
2024年共计安排“三公”经费34.78万元，比上年增加15.98万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费0.78万元，比上年减少0.02万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少；公务车购置及运行维护费34万元，比上年增加16万元，增加的主要原因：本单位公务用车华泰圣达菲牌贵E8792车辆使用年限较长，行驶存在安全隐患，且已达到报废条件，按照“处理一台更新一台”要求，故本年度预计申请购置一台公务用车。
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 安龙县财政局其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
2024年部门项目支出共计安排424万元。其中：公务车购置项目18万元，占项目支出的4.25%；预算改革业务项目10万元，占项目支出的2.36%；国库改革业务项目10万元，占项目支出的2.36%；档案整理费项目44.50万元，占项目支出的10.49%；预算绩效管理购买服务及工作经费项目65万元，占项目支出的15.33%；业务工作经费项目152万元，占项目支出的434.85%；招商引资经费项目10万元，占项目支出的2.36%；干部能力提升项目15万元，占项目支出的3.54%；安龙县政府采购云平台建设服务费、电子卖场供应商及商品审核服务费项目17万元，占项目支出的4.01%；信息化建设、运维服务费项目66.75万元，占项目支出的15.74%；非税收入电子化管理系统维护费项目11.40万元，占项目支出的2.69%；信息化建设、运维服务费项目4.08万元，占项目支出的0.96%。
二、2024年政府采购预算情况说明
2024年，部门政府采购预算总额284万元，其中：政府采购货物预算75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算209万元。
三、2024年机关运行经费预算情况说明
2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算33万元，比上年减少1万元，下降2.94%。主要原因是秉承厉行节约政策，减少各项经费支出，同时压缩了本单位三公经费支出。
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
2024年初，本单位共有车辆6辆（安龙县财政局及下属事业单位安龙县财政局事务服务中心、安龙县基本建设投资服务中心各2辆），其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
建筑物及土地资产总数量23资产5.29万元（其中：6块土地分别以名义资金1元入账）；电子产品及通信设备总数量280资产151.85万元；家具用具及其他类总数量215资产34.99万元；交通运输设备总数量6资产90.72万元；专用设备总数量0资产0万元。
2024年初资产总额93.21万元，其中：流动资产18.26万元，固定资产74.95万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2024年预算绩效管理目标情况说明
2024年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及财政资金960万元，其中纳入绩效目标管理项目11个，涉及财政资金424万元。部门整体支出年度绩效目标是:1、贯彻执行党和国家财经方针政策和法律、法规、制度，遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度；2.严格执行安龙县财政局相关财务制度，坚持原则，依法办理单位预算资金的支付工作，坚决做到从紧，从严支出；3.每月按时上报本单位“三公”经费执行情况；4.编制单位财政预（决）算、做好年度预（决）算公开工作；5.及时有效的做好单位年度财务报告编报、内部控制报告编报、国有资产管理、国有资产年报、工资年报等工作。
六、其他需要说明的事项
无
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：高文亚 电话：13398596521
安龙县财政局
2024年3月11日
贵公网安备 52232802000102号