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安龙县矿产资源税费服务中心2024年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分      安龙县矿产资源税费服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 安龙县矿产资源税费服务中心2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 安龙县矿产资源税费服务中心其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

二、2024年政府采购预算情况说明

三、2024年机关运行经费预算情况说明

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

五、2024年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 安龙县矿产资源税费服务中心2024年预算公开报表（附件）

一、2024年部门预算收支总表

二、2024年部门预算收入总表

三、2024年部门预算支出总表

四、2024年部门预算财政拨款收支总表

五、2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2024年部门政府性基金预算收支预算表

八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2024年非财政拨款收支预算总表2024年项目支出预算总表

十一、2024年单位政府采购预算表

十二、2024年州级县级预算专项绩效目标表

第一部分  安龙县矿产资源税费服务中心概况

一、部门主要职能

主要职能：

受安龙县财政局授权或委托，履行全县矿产资源税费征收工作综合辅助服务职能，为全县矿产资源税费征收工作提供支持辅助服务和保障。

(一)贯彻执行上级关于矿产资源税费征收工作的法律法规、方针政策和决策部署，提出相关决策参考意见建议。

(二)协助税务部门对全县煤炭、石材、硅土等矿产资源出境数量进行统计并将数据录入财税云平台，促进全县煤炭、石材、硅土等矿产资源税费征收的健康发展。

(三)协助矿产资源综合治税，堵塞煤炭、石材、硅土等矿产资源税费流失。

(四)承办县财政局交办的其他事项。

二、部门机构设置情况：安龙县矿产资源税费服务中心为副科级公益一类事业单位，隶属安龙县财政局管理。内设机构(13个)

(一)综合股。负责党建、宣传、组织人事、文电、会务、安全、保密、档案、财务、票据收发、资产管理、政务公开、制度建设、绩效考核和后勤保障等工作。

(二)监控股。负责贯彻执行县人民政府煤炭、石材、硅土等矿产资源税费管理有关政策规定;负责监控矿产资源税费服务中心各站日常验票、煤矿企业、装运煤炭及大理石片区“卡口”运转情况;负责向上级提供矿产资源过站数据和录入财税云平台;负责电子监控室、矿产资源税费服务中心各站、煤矿企业、装运煤炭及大理石片区“卡口”监控系统的维护和管理。

(三)安龙县矿产资源税费服务中心招堤站、安龙县矿产资源税费服务中心栖凤站、安龙县矿产资源税费服务中心春潭站、安龙县矿产资源税费服务中心龙山站、安龙县矿产资源税费服务中心柿花坪站、安龙县矿产资源税费服务中心戈塘站、安龙县矿产资源税费服务中心洒雨站、安龙县矿产资源税费服务中心古里站、安龙县矿产资源税费服务中心箐口站、安龙县矿产资源税费服务中心钱相站、安龙县矿产资源税费服务中心笃山站。

负责本辖区内煤炭、石材、硅土等矿产资源计量、票据查验、运输检查等辅助服务工作。

三、部门人员构成：阐述总编制65人数，在职实有65人数，其中：事业编制65人数，在职实有65人数。退休人员3人。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分  安龙县矿产资源税费服务中心2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1135万元，其中：财政拨款收入1135万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计1135万元，按照支出功能科目类级区分：其中：科学技术支出（206）科目1135万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1135万元，其中：财政拨款收入1135万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1135万元，其中：基本支出1015万元，占总支出的89.43%；项目支出120万元，占总支出的10.57%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：206科学技术支出科目1135万元，占总支出的100%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1135万元，比上年增加18万元。增加的主要原因是：本年度调入四名人员。支出共计1135万元，比上年增加18万元。增加的主要原因是：本年度调入四名人员。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计1135万元（其中：一般公共预算财政拨款1135万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计1135万元（其中：科学技术支出（206）科目1135万元，占财政拨款支出的100%；年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加18万元，主要原因：本年度调入四名人员。

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出共计1135万元，其中：基本支出1015万元，占一般公共预算支出的89.43%；项目支出120万元，占一般公共预算支出的10.57%。

按照支出功能科目类级区分：2060101 行政运行科目1015万元，占一般公共预算的89.43%，2060199 其他科学技术管理事务支出科目120万元，占一般公共预算的10.57%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加18万元，主要原因：本年度调入四名人员。

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出合计1015万元，其中：其中人员经费951万元，占一般公共预算基本支出的93.69%；公用经费64万元，占一般公共预算基本支出的6.31%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出933万元，占人员经费的98.11%；对个人和家庭的补助支出18万元，占人员经费的1.89%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出64万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加11万元，主要原因：本年度调入四名人员。

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

2024年共计安排“三公”经费13万元，比上年减少8万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，比上年减少1万元，减少的主要原因：由于本单位不涉及接待业务，故未预算公务接待的批次、人数；公务车购置及运行维护费13万元，比上年减少7万元，减少的主要原因：秉承厉行节约政策，大大压缩了本单位三公经费支出。

公务用车保有量10辆，与上年比无变化。

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分（单位名称）其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明2024年部门项目支出共计安排120万元。其中：安龙县矿产资源税费管理中心8个矿产资源工作经费项120万元，占项目支出的100%。

二、2024年政府采购预算情况说明

2024年，部门政府采购预算总额36万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26万元。

三、2024年机关运行经费预算情况说明

2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算64万元，比上年减少3万元，下降4.48%。主要原因是：秉承厉行节约政策，减少公用经费预算支出。

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

2024年初，本单位共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

建筑物及土地资产总数量1335资产251.99万元；电子产品及通信设备总数量160资产178.06万元；家具用具及其他类总数量54资产17.33万元；交通运输设备总数量10资产93.25万元。

2024年初资产总额231.91万元，其中：流动资产0.55万元，固定资产231.36万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2024年预算绩效管理目标情况说明

2024年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及财政资金1135万元，其中纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金120万元。部门整体支出年度绩效目标是:(一)贯彻执行上级关于矿产资源税费征收工作的法律法规、方针政策和决策部署，提出相关决策参考意见建议。

(二)协助税务部门对全县煤炭、石材、硅土等矿产资源出境数量进行统计并将数据录入财税云平台，促进全县煤炭、石材、硅土等矿产资源税费征收的健康发展。

(三)协助矿产资源综合治税，堵塞煤炭、石材、硅土等矿产资源税费流失。

(四)承办县财政局交办的其他事项。

六、其他需要说明的事项

无

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人：高文亚                  电话：13398596521

安龙县矿产资源服务中心

                                     2024年3月11日

安龙县矿产资源税费服务中心  附件2：安龙县2024年部门预算公开套表.xls