附件1
安龙县财政局普坪分局2024年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 安龙县财政局普坪分局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分安龙县财政局普坪分局2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分安龙县财政局普坪分局其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
二、2024年政府采购预算情况说明
三、2024年机关运行经费预算情况说明
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
五、2024年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分安龙县财政局普坪分局2024年预算公开报表（附件）
一、2024年部门预算收支总表
二、2024年部门预算收入总表
三、2024年部门预算支出总表
四、2024年部门预算财政拨款收支总表
五、2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2024年部门政府性基金预算收支预算表
八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2024年非财政拨款收支预算总表
十、十一、2024年项目支出预算总表
十一、十二、2024年单位政府采购预算表
十二、十三、2024年州级县级预算专项绩效目标表
第一部分 安龙县财政局普坪分局概况
一、部门主要职能
(1）贯彻执行党和国家财经方针政策和法律、法规、制度；组织财源建设，培植本地区财源；组织协调本地区财政收入管理，组织协税、护税工作。
（2）负责本地区各项财政性资金的监督管理；负责财政性支出绩效评价；监督管理政府投资或参与投资的项目资金；参与监督管理由上级管理但在本管辖区域内实施的专项资金；负责本地区行政事业性收费、政府性基金以及资产资源性收入等征收工作；管理财政票据。
（3）负责监督本地区各预算单位的财务活动；监督村级组织运转资金；协助监督管理本地区各预算单位的会计核算工作；负责会计培训、财务辅导。
（4）根据县局下达的财政预算指标，编制本单位年度收支预算和做好年度决算，指导本地区各预算单位编制年度预算和做好年终决算；按时向县局报送预算收支及预算执行情况分析，指导本地区各预算单位按时报送财务报表和预算收支、执行和结余情况；管好用好各项财政资金。
（5）负责核对、登记县局下达的预算收支指标及调整和划转事项；办理当地各预算单位预算追加、追减及财政预算收支的缴拨款及退库事项。
（6）监督管理本地区各预算单位国有资产清查核实、产权登记及产权变更等；监督管理本地区各预算单位政府性债权债务建立和登记台账。
（7）协助各项涉农补贴补助政策的落实；协助各项民生财政政策的落实；负责向县局及本单位主要领导汇报本单位年度财政预算的执行情况。
2．机构情况，设立文件：（安机编字〔2012〕12号）《关于设立安龙县财政局各乡镇、街道办事处分局的通知》；（安机编字〔2015〕14号）《关于调整安龙县财政局中分局机构设置的通知》，安龙县财政局普坪分局核定事业编制8名。
二、部门机构设置情况：本部门属财政全额补助事业单位。
三、部门人员构成：总编制人数8人、在职实有人数8人，其中事业编制8人、退休人员4人。
四、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分 安龙县财政局普坪分局2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计153万元，其中：财政拨款收入153万元、无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入、无年初结转结余；无相应安排部门支出，按照支出功能科目类级区分：其中：201科目112.24万元；208科目19.13万元；210科目10.48万元；221科目10.76万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计153万元，其中：财政拨款收入153万元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计153万元，其中：基本支出153万元，占总支出的100%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出。按照支出功能科目类级区分：其中：201科目112.24万元；208科目19.13万元；210科目10.48万元；221科目10.76万元。、
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计153万元，比上年增加16.46万元。增加的主要原因是本单位当年涉及人员晋职晋级，薪级工资调整等原因。支出共计153万元，比上年增加16.46万元。增加（减少）的主要原因是本单位当年涉及人员晋职晋级，薪级工资调整等原因。
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计153万元（其中：一般公共预算财政拨款153万元，占财政拨款收入的100%；无政府性基金预算财政拨款；无国有资本经营预算财政拨款，无年初结转结余。相应安排支出共计153万元（其中：201科目112.24万元，占财政拨款支出的73.36%；208科目19.13万元，占财政拨款支出的12.5%；210科目10.48万元，占财政拨款支出的6.84%；221科目10.76万元，占财政拨款支出的7%；无年末结转结余）。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加16.46万元，主要原因：本单位当年涉及人员晋职晋级，薪级工资调整等原因。
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明2024年本部门一般公共预算支出共计153万元，其中：基本支出153万元，占一般公共预算支出的100%；无项目支出。
按照支出功能科目类级区分：其中：201科目112.24万元，占财政拨款支出的73.36%；208科目19.13万元，占财政拨款支出的12.5%；210科目10.48万元，占财政拨款支出的6.84%；221科目10.76万元，占财政拨款支出的7%；无年末结转结余。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加16.46万元，主要原因：本单位当年涉及人员晋职晋级，薪级工资调整等原因。
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出合计153万元，其中：其中人员经费144万元，占一般公共预算基本支出的94.12%；公用经费8万元，占一般公共预算基本支出的5.88%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出133万元，占人员经费的92.36%；对个人和家庭的补助支出11万元，占人员经费的7.64%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出8万元，占公用经费的100%；无资本性支出。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加16.46万元，主要原因：本单位当年涉及人员晋职晋级，薪级工资调整等原因。
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
2024年共计安排“三公”经费1.6万元，与上年无变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费0.1万元，与上年无变化；公务车购置及运行维护费1.5万元，与上年无变化。
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 安龙县财政局普坪分局其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
2024年部门无项目支出。
二、2024年政府采购预算情况说明
2024年，部门无政府采购预算。
三、2024年机关运行经费预算情况说明
2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算8.49万元，比上年减少0.61万元，下降6.7%。主要原因是人员调动。
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
2024年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。单位无价值200万元以上大型设备。
建筑物及土地资产总数量1126.85㎡资产160.23万元；电器设备总数量54件资产19.78万元；家具用具及其他类总数量20件资产8.04万元；交通运输设备总数量1件资产9.88万元；专用设备总数量1件资产0.39万元。
2024年初资产总额111.93万元，其中：流动资产107.41万元，固定资产4.52万元，无长期投资，无在建工程及其他资产。
五、2024年预算绩效管理目标情况说明
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
附件2：安龙县财政局普坪分局2024年部门预算公开套表.xls
联系人：李正英 电话：18785926031
安龙县财政局普坪分局
2024年03月12日
贵公网安备 52232802000102号