安龙县财政局招堤分局2024年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 安龙县财政局招堤分局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分安龙县财政局招堤分局2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分安龙县财政局招堤分局其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
二、2024年政府采购预算情况说明
三、2024年机关运行经费预算情况说明
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
五、2024年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分安龙县财政局招堤分局2024年预算公开报表（附件）
一、2024年部门预算收支总表
二、2024年部门预算收入总表
三、2024年部门预算支出总表
四、2024年部门预算财政拨款收支总表
五、2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2024年部门政府性基金预算收支预算表
八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2024年非财政拨款收支预算总表
十一、2024年项目支出预算总表
十二、2024年单位政府采购预算表
十三、2024年县级预算专项绩效目标表
第一部分安龙县财政局招堤分局概况
一、部门主要职能
1.贯彻执行党和国家财经方针政策和法律、法规、制度；组织财源建设，培植街道财源；组织协调街道财政收入管理，组织协税、护税工作。
2.负责编制财政预决算草案，组织执行街道人代会批准的财政预算；组织制订本级经费开支标准定额；批复部门单位的年度预决算；参与上级安排乡村项目的组织申报和资金分配；对街道财力进行综合平衡。
3.负责或协助各项涉农补贴补助政策的落实；负责或协助各项民生财政政策的落实；负责或协助相关资金管理。
4.负责街道各项财政性资金的监督管理；负责财政性支出绩效评价；监督管理政府投资或参与投资的项目资金；参与监督管理由上级管理但在街道区域内实施的专项资金；组织对公益项目的检查；负责街道行政事业性收费、政府性基金以及资产资源性收入等征收工作；管理财政票据。
5.参与制订街道经济社会发展政策，运用财税政策工具促进街道经济社会发展；负责财税政策咨询辅导，指导单位申报政策扶持项目资金；组织或协调财政扶持的农村公益事业建设；负责调查统计街道区域内公共产品供需情况，向街道党委（党工委）、政府（办事处）和上级财政部门提供决策建议。
6.负责监督管理街道行政事业单位的财务活动；监督检查各项财税政策和财务会计制度执行情况；监督管理村级组织运转资金；协助监督管理街道范围内的会计工作；负责组织会计集中核算工作；负责会计培训、财务辅导。
7.监督管理街道资产；监督管理街道政府性债权债务。
8.承担上级有关部门安排的相关工作任务。
二、部门机构设置情况：2024年安龙县财政局招堤分局独立核算机构数1个，与上年相比无变动。
三、部门人员构成：阐述总编制人数、在职实有人数，可区分行政编制、行政工勤编、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况；也可以表格形式列示。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。2024年总人数为14人，其中：在职6人，退休8人。
第二部分安龙县财政局招堤分局2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
00001. （一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计129万元，其中：财政拨款收入129万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计129万元，按照支出功能科目类级区分：其中：
一般公共服务支出科目101万元;社会保障和就业支出科目13万元;卫生健康支出科目7万元;住房保障支出-住房公积金科目8万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计129万元，其中：财政拨款收入129万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计129万元，其中：基本支出115万元，占总支出的89%；项目支出14万元，占总支出的11%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目101万元，占总支出的78.58%，其中财政事务-行政运行科目87万元，占总支出的68%；一般行政管理事务科目1万元，占总支出的0.78%；其他财政事务支出科目13万元，占总支出的9.8%。社会保障和就业支出科目13万元，占总支出的10.16%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出科目8万元；占总支出的6.48%，机关事业单位职业年金缴费支出科目4万元，占总支出的3.24%，其他社会保障和就业支出科目1万元，占总支出的0.44%。卫生健康支出科目7万元，占总支出的5.45%，其中事业单位医疗科目4万元，占总支出的2.86%；公务员医疗补助科目3万元，占总支出的2.59%。住房保障支出-住房公积金科目8万元，占总支出的5.81%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计129万元，比上年减少5万元。减少的主要原因是人员经费和公用经费减少。支出共计129万元，比上年减少5万元。减少的主要原因是人员经费和公用经费减少。
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计129万元（其中：一般公共预算财政拨款129万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计129万元（其中：一般公共服务支出科目101万元;占财政拨款支出的78.58%；社会保障和就业支出科目13万元;占财政拨款支出的10.16%；卫生健康支出科目7万元;占财政拨款支出的5.45%；住房保障支出-住房公积金科目8万元。占财政拨款支出的5.81%；），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，比上年减少5万元。减少的主要原因是人员经费和公用经费减少。
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出共计129万元，其中：基本支出115万元，占一般公共预算支出的89%；项目支出14万元，占一般公共预算支出的11%。
按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目101万元，占一般公共预算的78.58%，其中财政事务-行政运行科目87万元，占一般公共预算的68%；一般行政管理事务科目1万元，占一般公共预算的0.78%；其他财政事务支出科目13万元，占一般公共预算的9.8%。社会保障和就业支出科目13万元，占一般公共预算的10.16%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出科目8万元；占一般公共预算的6.48%，机关事业单位职业年金缴费支出科目4万元，占一般公共预算的3.24%，其他社会保障和就业支出科目1万元，占一般公共预算的0.44%。卫生健康支出科目7万元，占一般公共预算的5.45%，其中事业单位医疗科目4万元，占一般公共预算的2.86%；公务员医疗补助科目3万元，占一般公共预算的2.59%。住房保障支出-住房公积金科目8万元，占一般公共预算的5.81%。
本年度财政拨款收支总额与上年相比，比上年减少5万元。减少的主要原因是人员经费和公用经费减少。
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出合计115万元，其中：其中人员经费109万元，占一般公共预算基本支出的94.5%；公用经费6万元，占一般公共预算基本支出的5.5%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出90万元，占人员经费的83%；对个人和家庭的补助支出19万元，占人员经费的17%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出6万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少19万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明2024年共计安排“三公”经费0.5万元，比上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务车购置及运行维护费0.5万元，比上年增加（减少）0万元。
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分安龙县财政局招堤分局其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
2024年部门项目支出共计安排14万元。其中：安龙县财政局招堤分局门面管理经费项目1万元，占项目支出的7%；安龙县财政局招堤分局示范乡镇创建经费项目13万元，占项目支出的93%。
二、2024年政府采购预算情况说明
2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2024年机关运行经费预算情况说明
2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算6万元，比上年减少0.3万元，下降4.5%。主要原因是公用经费有所减少。
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
2024年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
建筑物及土地资产总数量2资产60.14万元；电器设备总数量3资产0.87万元；电子产品及通信设备总数量20资产7.72万元；家具用具及其他类总数量55资产10.12万元；交通运输设备总数量1资产15.6万元；专用设备总数量0资产0万元。
2024年初资产总额100.35万元，其中：流动资产90.8万元，固定资产34.31万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产60.14万元，其他资产0万元。
五、2024年预算绩效管理目标情况说明
2024年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金129万元，其中纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金14万元。部门整体支出年度绩效目标是:1.贯彻执行党和国家财经方针政策和法律、法规、制度，遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度；2.严格执行安龙县财政局相关财务制度，坚持原则，依法办理单位预算资金的支付工作，坚决做到从紧，从严支出；3.每月按时上报本单位“三公”经费执行情况；4.编制单位财政预（决）算、做好年度预（决）算公开工作；5.及时有效的做好单位年度财务报告编报、内部控制报告编报、国有资产管理、国有资产年报、工资年报等工作。6.及时完成每一项工作，确保单位日常工作正常运行。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：湛蕾 电话：15186574540
安龙县财政分局招堤分局
2024年3月12日
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