附件1

安龙县财政局万峰湖分局2024年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 安龙县财政局万峰湖分局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 安龙县财政局万峰湖分局2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 安龙县财政局万峰湖分局其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

二、2024年政府采购预算情况说明

三、2024年机关运行经费预算情况说明

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

五、2024年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 安龙县财政局万峰湖分局2024年预算公开报表（附件）

一、2024年部门预算收支总表

二、2024年部门预算收入总表

三、2024年部门预算支出总表

四、2024年部门预算财政拨款收支总表

五、2024年部门预算一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

七、2024年部门政府性基金预算收支预算表

八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2024年项目支出预算总表

十一、2024年单位政府采购预算表

十二、2024年县级预算专项绩效目标表

第一部分  安龙县财政局万峰湖分局概况

一、部门主要职能：

（一）实施财税法律、法规、规章和政策。

（二）监督检查财税法规、政策的执行情况；依法查处违反财经纪律案件。

（三）负责财经政策宣传、信息发布、印鉴管理、经济档案管理、政府采购申报、农村政策性补贴、城镇政策性补贴审核发放等工作。

（四）管理镇财务、固定资产及其他行政事务。

（五）编制年度全镇财政预算草案和年度决算；负责预算执行分析；管理全镇财政收支；负责机关人员工资发放。

（六）经费收支核算；参与有关部门对全镇内专项工程监督管理。

（七）对专项资金追踪问效；监督项目实施中资金的管理使用和配套到位情况，进行项目完成后的效益考核。

（八）负责统一管理全镇行政机关和财政供给经费的事业单位的银行账户；负责全镇的罚没收入管理、预箅外收入征管及票据的领取、发放、审核、管理工作；负责社会保障基金监管,组织实施对社会保障资金使用情况的监督；统一管理救灾救济资金，负责企业的财务管理指导工作。

（九）组织实施会计电算化工作；负责全镇行政事业单位和企业年度报表的汇总工作。

（十）受镇政府委托行使对全镇所属各办、站、所在用及挂账的国有资产的财务管理。

（十一）办理县财政局、镇党委、政府交办的其他工作。

二、部门机构设置情况：

（一）设立文件：（安机编字〔2012〕12号）《关于设立安龙县财政局各乡镇、街道办事处分局的通知》；（安机编字〔2015〕14号）《关于调整安龙县财政局中分局机构设置的通知》，独立核算机构1个。

（二）职能转变文件：（州财办〔2017〕38号）《黔西南州财政局关于印发〈黔西南州财政“数据铁笼”建设实施方案〉的通知》；（安府办发〔2017〕222号）《安龙县人民政府办公室关于印发〈安龙县财政“数据铁笼”建设实施方案〉的通知》。

三、部门人员构成：

编制5人，年末在职人数5人，其中：参公编制人数0人，事业编制人数5人，退休人数1人。

四、部门其他说明：

本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分 安龙县财政局万峰湖分局2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计79.19万元、年初结转结余0万元,支出共计79.19万元，年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计79.19万元，其中：财政拨款收入79.19万元，占总收入的100%；无经营收入。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计79.19万元，其中：一般公共服务支出58.33万元，占总支出的73.65%；社会保障和就业支出10.26万元，占总支出的12.95%；卫生健康支出4.71万元，占总支出的5.95%；住房保障支出5.89万元，占总支出的7.44%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计79.19万元，比上年收入92.81万元减少13.62万元。减少的主要原因是缩减三公经费。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计79.19万元（其中：一般公共预算财政拨款79.19万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计79.19万元（其中：一般公共服务支出58.33万元，占总支出的73.65%；社会保障和就业支出10.26万元，占总支出的12.95%；卫生健康支出4.71万元，占总支出的5.95%；住房保障支出5.89万元，占总支出的7.44%），年末结转结余0万元。2024年财政拨款收支总额与2023年相比，减少了13.62万元。减少的主要原因是缩减三公经费。

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出共计79.19万元，其中：基本支出79.19万元，占一般公共预算支出的100%；项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出58.33万元，占总支出的73.65%；社会保障和就业支出10.26万元，占总支出的12.95%；卫生健康支出4.71万元，占总支出的5.95%；住房保障支出5.89万元，占总支出的7.44%），年末结转结余0万元。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少了13.62万元。减少的主要原因是缩减三公经费。

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出合计79.19万元，其中：其中人员经费74.2万元，占一般公共预算基本支出的 93.69%；公用经费4.99万元，占一般公共预算基本支出的6.31%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出53.01万元，占人员经费的99.56%；对个人和 家庭的补助支出0.33万元，占人员经费的0.44%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出4.99万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少14.34万元，主要原因：缩减三公经费。

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明（根据表9数据填列）

2024年共计安排“三公”经费0.9万元，比上年增加0.8万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务车购置及运行维护费0.9万元，比上年减少0.8万元，增加（减少）的主要原因：公车使用年限久，山区公路曲奇、弯道大、陡坡多等增加维修成本，行驶公务用车保有量不变。

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明（根据表7数据填列）

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明（根据表8数据填列）

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 安龙县财政局万峰湖分局其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明（根据批复表中的“项目支出”数据填列）

2024年部门项目支出共计安排0万元。

二、2024年政府采购预算情况说明

2024年，部门政府采购预算总额0万元，

三、2024年机关运行经费预算情况说明（根据部门批复表数据填列）

2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

2024年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年初资产总额12.18万元，其中：流动资产1.58万元，固定资产10.61万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2024年预算绩效管理目标情况说明

2024年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金79.19万元，其中纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。部门整体支出年度绩效目标是:（1）监管好本镇各项财政收入和支出。（2）做好本镇代管资金专户及特设专户指标录入及审核工作。（3）做好本镇代管资金专户及特设专户各项收入和支出的总账、本单位相关账务处理工作。（4）加大本单位“三公”经费管控力度。（5）加强本单位公务用车使用情况管理。（6）开展好上级要求的各项会议学习活动。                                                                     （7）办理县财政局、镇党委、政府交办的其他工作。

六、其他需要说明的事项

无

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人：孟杰英              电话：15085891986

安龙县财政局万峰湖分局

                               2024年3月12日