附件1

安龙县财政局龙山分局2024年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分      安龙县财政局龙山分局概况

一、安龙县财政局龙山分局部门主要职能

二、安龙县财政局龙山分局部门机构设置情况

三、安龙县财政局龙山分局部门人员构成

四、安龙县财政局龙山分局部门其他说明

第二部分 安龙县财政局龙山分局2024年预算安排说明

一、2024年安龙县财政局龙山分局部门总收支预算情况说明

二、2024年安龙县财政局龙山分局部门财政拨款收支预算情况说明

三、2024年安龙县财政局龙山分局部门一般公共预算支出情况说明

四、2024年安龙县财政局龙山分局部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年安龙县财政局龙山分局部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2024年安龙县财政局龙山分局部门政府性基金预算支出情况说明

七、2024年安龙县财政局龙山分局部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 安龙县财政局龙山分局其他重要事项说明

一、安龙县财政局龙山分局2024年项目支出情况说明

二、安龙县财政局龙山分局2024年政府采购预算情况说明

三、安龙县财政局龙山分局2024年机关运行经费预算情况说明

四、安龙县财政局龙山分局2024年度国有资产占有使用情况说明

五、安龙县财政局龙山分局2024年绩效目标情况说明

六、安龙县财政局龙山分局其他需要说明的事项

七、安龙县财政局龙山分局部分专业名词解释

第四部分 安龙县财政局龙山分局2024年预算公开报表（附件）

一、安龙县财政局龙山分局2024年部门预算收支总表

二、安龙县财政局龙山分局2024年部门预算收入总表

三、安龙县财政局龙山分局2024年部门预算支出总表

四、安龙县财政局龙山分局2024年部门预算财政拨款收支总表

五、安龙县财政局龙山分局2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、安龙县财政局龙山分局2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、安龙县财政局龙山分局2024年部门政府性基金预算收支预算表

八、安龙县财政局龙山分局2024年部门国有资本经营预算收支预算表

九、安龙县财政局龙山分局2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

第一部分 安龙县财政局龙山分局概况

一、部门主要职能

安龙县财政局龙山分局全面贯彻落实党的路线、方针、政策，积极应对新形势和新挑战，着力培育税源经济，创新发展思路，认真贯彻落实中央、省、州、县财政政策和财政法规，加强财政管理和干部队伍建设，紧紧围绕生财、聚财、用财这一主线。重点支持“三农”工作，大力保障和改善民生，推动全镇经济社会又好又快、更好更快发展。认真贯彻落实中央扩内需、保增长、保民生、保稳定的一系列政策措施，迎难而上，锐意进取，充分发挥财政职能作用，深化财政改革，优化支出结构，加强财政监督，财政管理进一步提升，公共财务管理进一步规范，部门各项事业取得新的成就，全力以赴保增长，实现了经济社会的平稳较快发展。

二、部门机构设置情况：安龙县财政局龙山分局2024年独立编制机构共1个，独立核算机构共1个。

三、部门人员构成：安龙县财政局龙山分局2024年总编制人数6人，在职实有数6人，其中事业编制5人，行政工勤编1人；离休人员0人；退休人员3人。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分 安龙县财政局龙山分局2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计97.72万元，其中：财政拨款收入97.72万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0.1万元；相应安排部门支出共计97.72万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出（201）科目73.34万元，社会保障和就业支出（208）科目11.80万元，卫生健康支出（210）科目5.74万元，住房保障支出（221）科目6.84万元。年末结转结余0.1万元。。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计97.72万元，其中：财政拨款收入97.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计97.72万元，其中：基本支出97.72万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目73.34万元，占总支出的75.05%；社会保障和就业支出科目11.80万元，占总支出的12.08%；行政事业单位医疗科目5.74万元，占总支出的5.87%；住房保障支出科目6.84万元，占总支出的7%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计97.72万元，比上年增加10.40万元。增加的主要原因是人员增加。支出共计97.72万元，比上年增加10.40万元。增加的主要原因是人员增加。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计97.72万元（其中：一般公共预算财政拨款97.72万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0.1万元。相应安排支出共计97.72万元（其中：一般公共服务支出科目73.34万元，占财政拨款支出的75.05%；社会保障和就业支出科目11.80万元，占财政拨款支出的12.08%；行政事业单位医疗科目5.74万元，占财政拨款支出的5.87%；住房保障支出科目6.84万元，占财政拨款支出的7.00%。年末结转结余0.1万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加10.4万元，主要原因：人员增加。

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出共计97.72万元，其中：基本支出97.72万元，占一般公共预算支出的100%；项目支出0万元，占一般公共预算支出的0.00%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目73.34万元，占一般公共预算的75.05%；社会保障和就业支出科目11.80万元，占一般公共预算的12.08%；行政事业单位医疗科目5.74万元，占一般公共预算的5.87%；住房保障支出科目6.84万元，占一般公共预算的7.00%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加10.4万元，主要原因：人员增加

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出合计97.72万元，其中：其中人员经费91.71万元，占一般公共预算基本支出的93.85%；公用经费6.01万元，占一般公共预算基本支出的6.15%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出90.74万元，占人员经费的98.94%；对个人和家庭的补助支出0.97万元，占人员经费的1.06%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出6.01万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加10.4万元，主要原因：人员增加。

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

2024年共计安排“三公”经费1.2万元，比上年增加0.26万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，比上年减少0.04万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少；公务车购置及运行维护费1.2万元，比上年增加0.3万元，增加的主要原因公务用车维修比上年增加。

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部份 安龙县财政局龙山分局其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

2024年安龙县财政局龙山分局部门项目支出共计安排0万元。

二、2024年政府采购预算情况说明

2024年，安龙县财政局龙山分局部门政府采购预算总额0万元。

三、2024年机关运行经费预算情况说明

2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算4.32万元，比上年增加0.32万元，增长8%。主要原因是人员增加。

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

2024年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年初资产总额10.53万元，其中：流动资产4.02万元，固定资产6.06万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0.45万元，其他资产0万元。

五、2024年预算绩效管理目标情况说明

2024年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金97.72万元，其中纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金97.72万元。部门整体支出年度绩效目标是:履行财政资金监管职能、国有资产清查与监督、年度预决算收支分析、加强对村级资金监督管理、有效指导和培训各预算单位财务人员。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人：李 夷               电话：0859-5480018

安龙县财政局龙山分局

                               2024年3月12日