安龙县档案局2018年部门决算及“三公”经费决算信息公开说明

第一部分 安龙县档案局概况

部门主要职能

贯彻执行国家有关档案工作的法律法规和方针政策；拟定全县档案事业发展规划、年度计划和规章制度并组织实施；监督、指导全县档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导全县档案理论学习及档案科研、档案宣传与档案教育和档案工作人员的培训工作；收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按规定整理和保管；开发档案信息资源，为社会利用档案信息资源提供服务；承办县委、县人民政府和上级档案管理部门交办的其它事项。

二、部门机构设置情况：本部门属独立核算机构，无下属单位，本年度决算为本级独立决算：含参公事业单位1个——安龙县档案局（馆），内设办公室（负责公文的写作、收发及处理，财产登记、管理，公章的使用、保管，协助局领导做好日常工作），法规宣教股（监督、指导全县档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导全县档案理论学习及档案科研、档案宣传与档案教育和档案工作人员的培训工作），保管利用股（收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按规定整理和保管；开发档案信息资源，为社会利用档案信息资源提供服务），共有参公编制11人，在职人员7人，工勤编制1人，现有1人；财政全额补助事业单位1个——安龙县现行文件阅览中心（负责收集、整理和保管不涉及国家机密、能向社会开放的有关文件资料;文件资料查询;相关信息咨询与服务;承办上级部门交办的其他事项），共有编制2个，现有2人。

三、部门人员构成：安龙县档案局总编制14人：参公编制11人，现有7人；工勤编制1人，现有1人；事业编制2人，现有2人。退休干部职工15人。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的决算信息已包含本单位所有决算信息。

第二部分  档案局2018年决算安排说明

一、2018年部门总收支决算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计298.71万元、年初结转结余345.40万元、支出共计617.52万元，年末结转结余26.58万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计298.71万元，其中：财政拨款收入294.61万元，占总收入的98.63%；其他收入4.10万元，占总收入的,1.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计617.52万元，其中：基本支出236.20万元，占总支出的38.25%；项目支出381.32万元，占总支出的61.75%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计298.71万元，比上年（558.99万元）减少260.28万元。减少的主要原因是本年无档案馆建设经费收入。支出共计617.52万元，比上年（237.35万元）增加380.17万元。增加的主要原因是上年档案馆建设经费在本年度支付。

二、2018年财政拨款收支决算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计298.71万元，年初结转结余345.40万元、支出共计617.52万元，年末结转结余26.58万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计298.71万元，其中：一般公共决算财政拨款294.60万元，占财政拨款收入的100%；其他收入4.10万元，占总收入的,1.37%；政府性基金决算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

一般公共服务支出安排294.60万元，占财政拨款收入的100%；其中行政运行收入228.21万元，占财政拨款收入的77.46%；一般行政管理事务收入66.40万元，占财政拨款收入的22.54%。

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计617.52万元，其中：基本支出236.20万元，占总支出的38.25%；项目支出381.32万元，占总支出的61.75%。

具体分功能分类科目构成如下：

一般公共服务支出安排617.52万元，占财政拨款支出的100%；基本支出236.20万元，占总支出的38.25%；项目支出381.32万元，占总支出的61.75%。

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计294.60万元，比上年（558.99万元）减少264.39万元。减少的主要原因是本年无档案馆建设经费收入。财政拨款支出共计617.52万元，比上年（237.35万元）增加380.17万元。增加的主要原因是上年档案馆建设经费在本年度支付。

（五）政府性基金预算收入支出决算情况说明：2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。具体支出情况如下：

无科目（类）无科目（款）无科目（项）财政拨款支出0万元。

三、2018年部门“三公”经费说明

2018年共计安排“三公”经费2.45万元，比上年4.37减少1.92万元。其中：因公出国（境）团组0个、累计0人次，0费用，与上年保持一致；公务接待费0.32万元，公务接待30批次、101人数，比上年1.67减少1.35万元，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待批次、人数；公务车购置及运行维护费2.14万元，其中：公务用车购置费用0万元；运行维护费2.14万元，主要用于：公务用车燃油费、维修费、过路过桥费等。比上年2.71减少0.57万元，减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车的用车频率。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

四、2018年项目支出情况说明

2018年部门项目支出共计安排381.32万元。其中：档案馆建设项目381.32万元。

五、2018年政府采购决算情况说明

2018年，部门政府采购决算总额384.43万元，其中：政府采购货物决算3.11万元、政府采购工程决算381.32万元、政府采购服务决算0万元。

六、2018年运行经费决算情况说明

2018年安龙县档案局机关运行经费支出15.97万元，比2017（16.40）年减少0.43万元，降低26.22%，变动的主要原因是：减少开支。

七、2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年初资产总额99.46万元，其中：流动资产38.58万元，固定资产60.88万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

八、2018年绩效目标情况说明

2018年本单位严格按照财政部门《预算绩效管理工作考核办法》执行相关工作，绩效评价遵循规范、公正公开原则，对预算执行全过程实施调整控制，使预算经费的使用发挥最大化作用；2018年纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金69.4万元。财政拨款（档案馆建设经费66.40万元）、上级拨款（重点档案抢救经费3万）实行专款专用。

九、名词解释

一般公共决算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共决算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共决算资金。

政府性基金决算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金决算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共决算拨款收入”、“政府性基金决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的决算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：李斯培                      电话：18508591654

安龙县档案局

2019年8月28日

第三部分档案局2018年决算公开报表（附件）

附表一：安龙县档案局2018年部门决算收支总表；

附表二：安龙县档案局2018年部门决算收入总表；

附表三：安龙县档案局2018年部门决算支出总表；

附表四：安龙县档案局2018年部门决算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县档案局2018年部门决算一般公共决算收支明细表；

附表六：安龙县档案局2018年一般公共决算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县档案局2018年部门决算政府性基金收支决算表；

附表八：安龙县档案局2018年政府性基金决算支出明细表；

附表九：安龙县档案局2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表。

附表十：安龙县档案局2018年度非财政拨款收支决算总表

附表十一：安龙县档案局2018年度国有资产占有使用情况

联系人：李斯培                  电话：18508591654

安龙县档案局

2018年8月28日

安龙县档案局2018年部门决算公开表格.xls