贵州省黔西南州安龙县档案局2019年度部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔西南州安龙县档案局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县档案局2019档案局年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县档案局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县档案局2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙县档案局2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县档案局2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县档案局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县档案局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县档案局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县档案局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州安龙县档案局概况
（一）主要职能 贯彻执行国家有关档案工作的法律法规和方针政策；拟定全县档案事业发展规划、年度计划和规章制度并组织实施；监督、指导全县档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导全县档案理论学习及档案科研、档案宣传与档案教育和档案工作人员的培训工作；收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按规定整理和保管；开发档案信息资源，为社会利用档案信息资源提供服务；承办县委、县人民政府和上级档案管理部门交办的其它事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本部门属独立核算机构，无下属单位，本年度决算为本级独立决算：含参公事业单位1个——安龙县档案局（馆），内设办公室（负责公文的写作、收发及处理，财产登记、管理，公章的使用、保管，协助局领导做好日常工作），法规宣教股（监督、指导全县档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导全县档案理论学习及档案科研、档案宣传与档案教育和档案工作人员的培训工作），保管利用股（收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按规定整理和保管；开发档案信息资源，为社会利用档案信息资源提供服务），共有参公编制11人，在职人员6人，工勤编制1人，现有1人；财政全额补助事业单位1个——安龙县现行文件阅览中心（负责收集、整理和保管不涉及国家机密、能向社会开放的有关文件资料;文件资料查询;相关信息咨询与服务;承办上级部门交办的其他事项），共有编制2个，现有2人。
部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的决算信息已包含本单位所有决算信息。
二、贵州省黔西南州安龙县档案局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县档案局2019年度部门决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县档案局2019年度收入决算总计共计1020.04万元，与2018（298.71万元）年相比，增加721.33万元，增加241.48%。变动的主要原因是：增加项目经费收入。（公开01表合计数）
支出决算总计1018.94万元；与2018（617.52万元）年相比，增加401.42万元，增加65%。变动的主要原因是：增加项目经费支出。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔西南州安龙县档案局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1020.04万元，其中：财政拨款收入202.03万元，占19.81%；年初结转资金收入18.01万元，占1.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入800万元，占78.43%。
（三）贵州省黔西南州安龙县档案局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1018.94万元，其中：基本支出209.69万元，占20.58%；项目支出806.25万元，占79.13%；国家重点档案目录建设体系经费支出3万元，占0.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔西南州安龙县档案局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县档案局2019年度财政拨款收入决算总计202.03万元万元。与2018年（298.71万元）相比，减少96.68万元，降低32.37%。变动的主要原因是：财政拨款项目经费收入减少和人员经费减少。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔西南州安龙县档案局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县档案局2019年度一般公共预算财政拨款支出215.94万元，占本年支出合计的21.19%。与2018（308.53万元）年相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.59万元，降低30.01%。变动的主要原因是：本年度项目经费支出减少和人员经费减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县档案局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2012601科目（行政运行）支出 209.69万元，占97.11 %；2012602科目（ 一般行政管理事务）支出6.25 万元，占2.89 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县档案局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为323.27 万元，支出决算为215.94 万元，完成当年预算的66.80%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减少 。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）档案事务科目（款） 行政运行科目（项）。当年预算为 323.27万元，支出决算为209.69万元，完成当年预算的 64.87%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费的减少。
（2）一般公共服务支出科目（类）档案事务科目（款）档案馆科目（项）。当年预算为 0万元，支出决算为6.25 万元，完成当年预算的625 %。决算数大于预算数的主要原因是：用上年结余指标支付项目经费。
（六）贵州省黔西南州安龙县档案局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县档案局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出209.69万元，其中：人员经费185.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费23.29万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等；办公设备购置0.47万元。
（七）贵州省黔西南州安龙县档案局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2 万元，支出决算为1.58万元，决算数小于预算数，主要原因是减少公务用车的使用。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.58万元，比上年减少2.45万元，降低35.54%，减少原因是：减少公务用车频率和减少不必要的公务接待费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无差异；公务用车购置及运行维护费支出1.58万元，占100%，比上年（2.14）减少0.56万元，降低26.17%，减少原因是：减少公务用车频率；公务接待费支出0万元，占0%，比上年（0.32）减少0.32万元，降低32%，增加原因是：减少不必要的公务接待费用。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0万元。贵州省黔西南州安龙县档案局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0 个，累计0 人次。开支内容包括：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县档案局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费1.58万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.58万元。主要用于：公务用车燃油费、维修费、过路过桥费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0万元。
国内公务接待支出0万元。
贵州省黔西南州安龙县档案局2019年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县档案局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
无科目（类）无科目（款）无科目（项）财政拨款支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州安龙县档案局机关运行经费支出23.76万元，比2018（15.97）年增加7.79万元，增长48.78%，变动的主要原因是：办公经费的增加。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县档案局2019年度政府采购支出总额812.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出806.25万元、政府采购服务支出5.83万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金812.08万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：
档案馆建设项目涉及资金806.25万元：其中财政资金6.25万元、其他资金800万元。
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：项目资金未列入预算。
项目二：国家重点档案目录录入体系建设项目
国家重点档案目录录入体系建设项目涉及资金5.83万元：其中本级财政资金2.83万元、上级主管部门拨入资金3万元。
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：项目资金未列入预算。
（3）部分重点项目绩效评价结果（无）。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映贵州省黔西南州安龙县档案局的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映贵州省黔西南州安龙县档案局的档案馆项目建设支出.
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔西南州安龙县档案馆行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
贵公网安备 52232802000102号