安龙县档案馆2020年度部门决算

目录

一、安龙县档案馆概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度安龙县档案馆决算公开报表

（一）安龙县档案馆2020年度收入支出决算总表

（二）安龙县档案馆2020年度收入决算表

（三）安龙县档案馆2020年度支出决算表

（四）安龙县档案馆2020年度财政拨款收入支出决算总表

（五）安龙县档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）安龙县档案馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）安龙县档案馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）安龙县档案馆2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）安龙县档案馆2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度安龙县档案馆决算情况说明

（一）安龙县档案馆2020年度收入支出决算总体情况说明

（二）安龙县档案馆2020年度收入决算情况说明

（三）安龙县档案馆2020年度支出决算情况说明

（四）安龙县档案馆2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）安龙县档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）安龙县档案馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）安龙县档案馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）安龙县档案馆2020年度政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）安龙县档案馆2020年度国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）安龙县档案馆2020年度机关运行经费支出说明

（十一）安龙县档案馆2020年度政府采购支出说明

（十二）安龙县档案馆2020年度国有资产占用情况说明

（十三）安龙县档案馆2020年度预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、安龙县档案馆概况

（一）安龙县档案馆部门职责

1. 依法收集和接收保管对国家和社会有价值的档案，承担安龙县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集；

2.整理及保管档案及资料，承担县档案馆馆藏档案及资料的安全责任；

3.负责重要、珍贵和利用频繁的档案资料缩微复制工作；

4.负责破损、褪变的珍贵档案资料的修裱等抢救工作；

5.按规定组织开放利用档案及资料，按规定发布档案、资料信息，为社会查阅利用档案及资料提供服务。

（二）安龙县档案馆机构设置

安龙县档案馆内设6个处室，无下属单位。从预算单位构成看，安龙县档案馆部门决算为部门本级独立决算：含事业单位1个——安龙县档案馆。

二、2020年度安龙县档案馆部门决算公开报表

三、2020年度安龙县档案馆部门决算情况说明

（一）安龙县档案馆收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县档案馆2020年度收支决算总计161.93万元，与2019年（1020.04）相比，减少858.11万元，下降84.13%。主要原因是：项目经费和人员经费的减少。　　（二）安龙县档案馆收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县档案馆本年收入合计161.93万元，其中：财政拨款收入160.83万元，占99.32%；年初结转资金1.10万元，占0.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）安龙县档案馆支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县档案馆本年支出合计160.83万元，其中：基本支出155.83万元，占96.89%；项目支出5万元，占3.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）安龙县档案馆财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县档案馆2020年度财政拨款收支决算总计161.93万元。与2019年（209.69）相比，减少47.76万元，下降22.78%。主要原因是：项目经费和人员经费的减少。

（五）安龙县档案馆一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、安龙县档案馆一般公共财政拨款支出决算总体情况贵州省黔西南州安龙县档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出160.83万元，占本年支出合计的100%。与2019年（215.94）相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.11万元，降低25.52%。主要原因是：项目经费和人员经费的减少。

2、安龙县档案馆一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州安龙县档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

2012601科目（行政运行）支出126.49万元，占78.65 %；

2080505科目（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出9.57万元，占5.95 %；

2080506科目（机关事业单位职业年金缴费支出）支出4.78万元，占2.97 %；

2082702科目（财政对工伤保险基金的补助支出）支出0.19万元，占0.12 %；

2082703科目（财政对生育保险基金的补助支出）支出0.36万元，占0.23 %；

2101101科目（行政单位医疗补助支出）支出3.06万元，占1.90%；

2101102科目（事业单位医疗补助支出）支出0.97万元，占0.60%；

2210201科目（住房公积金）支出10.40万元，占6.47 %；

2012602科目（ 一般行政管理事务）支出5.00万元，占3.11 %。

3、安龙县档案馆一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为168.53万元，支出决算为160.83万元，完成当年预算的95.43%。决算数小于预算数，主要原因是：人员经费及公用经费的减少 。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）档案事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为168.52万元，支出决算为160.83万元，完成当年预算的95.43%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费及公用经费的减少 。

（2）一般公共服务支出科目（类）档案事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为5万元，完成当年预算的500%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算支付项目经费。

（六）安龙县档案馆一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出155.83万元，其中：人员经费143.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费12.15万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）安龙县档案馆一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．安龙县档案馆“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.74万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，减少开支。

2．安龙县档案馆“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 为0.74万元，比上年（1.58）减少0.84万元，下降53.16%，原因是厉行节约，减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0 %，比上年增加0万元，增长0 %，原因是无因公出国境事务；公务用车购置及运行维护费支出0.74万元，占100%，比上年减少0.84万元，下降53.16%，原因是减少公务用车频率；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0 %，原因是减少不必要的公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为1.00万元，支出决算为0.74万元,完成预算的74%，主要原因是减少公务用车频率。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.74万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是减少开支，厉行节约。

国内公务接待支出0万元，本年度无国内公务接待。2020年国内公务接待0批次,0人次。

（八）安龙县档案馆政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

本年度本单位无政府性基金收入支出。

（九）安龙县档案馆国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

本年度本单位无国有资本经营收入和支出。

（十）安龙县档案馆机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出12.15万元，比2019年（20.76）减少8.61万元，下降41.47 %，主要原因是办公费的减少。

（十一）安龙县档案馆政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）安龙县档案馆国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：下乡开展业务活动及扶贫工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）安龙县档案馆预算绩效情况说明

1、安龙县档案馆预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金5万元，自评覆盖率达到100%。

2、安龙县档案馆项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《档案馆建设项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映档案馆事业单位的基本支出。

（十四）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指档案馆建设方面的设计费用的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指档案馆事业单位的基本养老保险缴费支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指档案馆事业单位的职业年金缴费支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助支出（项）：指档案馆事业单位的工伤保险缴费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助支出（项）：指档案馆事业单位的生育保险基金支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗支出（项）：指档案馆行政单位医疗支出。

（二十）卫生健康支出（类）事业事业单位医疗（款） 行政单位医疗支出（项）：指档案馆事业单位医疗支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金支出（项）：指档案馆行政事业单位住房公积金支出。

五、附件

1、档案馆建设项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：根据安龙县人民政府关于安龙县档案馆建设项目专题会议纪要（安府专议[2018]136号）要求，对在建的安龙县档案馆建设项目划为县档案局与县纪检委共同入住，委托原设计公司对安龙县档案馆建设项目进行二次改造设计。由于二次装修工作量和成本变化较大，经双方协商决定在原合同基础上，增加设计费人民币5万元。

（2）自评价结论：贵州振兴建设工程勘察设计研究有限责任公司已完成对安龙县档案馆建设项目工程进行二次装修改造设计，并投入使用，经验收，符合设计要求，安龙县档案馆按合同要求支付增加的设计改造费用5万元。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

安龙县档案馆2020年度决算表格.XLS