根据安龙财政局工作部署预算绩效管理工作计划，依据本单位的会计资料及相关资料，根据县财政局的相关规定，按照《安龙县全面实施预算绩效管理实施方案》的通知（县党发〔2020〕16号）文件精神，本单位组织对2021年部门整体支出管理绩效实施了综合评价，形成本自评报告。

一、基本情况

（一）评价范围

2021年部门整体支出管理绩效。

（二）评价方法

由县档案馆组成绩效评价工作组，通过了解基本情况，查阅会计资料及相关资料，对部分项目的实施情况进行实地调查，采取比较法、因素分析法等评价方法，对本单位预算绩效管理进行综合评价。

1. 工作职能及2021年财务管理状况

安龙县档案馆为县委的直属事业工作机构，机构规格为正科级事业单位，在县档案馆领导下负责全县档案的征集、保管、利用等管理工作。具体承办以下机构编制事项：

1. 依法收集和接收保管对国家和社会有价值的档案，承担安龙县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集；

2.整理及保管档案及资料，承担县档案馆馆藏档案及资料的安全责任；

3.负责重要、珍贵和利用频繁的档案资料缩微复制工作；

4.负责破损、褪变的珍贵档案资料的修裱等抢救工作；

5.按规定组织开放利用档案及资料，按规定发布档案、资料信息，为社会查阅利用档案及资料提供服务。

2021年本单位严格按照财务相关制度管理本单位财务资金。

1. 资金收支概况

2021年度年初预算收入、支出183.61万元，其中，人员经费为169.64万元，公用经费为13.97万元。上年预算收入、支出168.52万元，其中，人员经费为156.41万元，公用经费为7.11万元，项目经费为5万元。年初预算收入、支出比上年增加15.09万元，其中，人员经费增加13.23万元，公用经费增加8.86万元。

（五）2021年各项工作任务简要完成情况

2021年在县委、县政府的坚强领导下，继续深入学习档案业务知识，牢牢把握档案工作正确方向，紧密结合我县实际，积极稳妥地推进各项档案业务指导、检查，强化档案意识，各项工作取得了较明显的成绩。

1、加强档案管理工作

我馆认真贯彻执行《档案法》和中央、省、州有关文件精神，进一步严格档案的规范化，加强对各单位、各类档案归档的业务指导工作

2、认真做好馆藏档案的保管利用工作

根据国家有关对档案库房的规章制度，库房管理人员按照要求对库房进行除虫、除湿、控温等工作，以保障档案的安全性。同时做好档案的利用工作。

三、部门整体支出绩效情况

（一）目标设定（分值5分，得分5分）

根据县委、县政府的安排部署，2021年县档案馆开展的重点实事，一是做好两类档案收集归档的业务指导工作；二是对各单位的档案整理的指导工作；三是对重点项目档案的验收工作，目标清晰、可量化，得5分。

（二）预算配置（分值5分，得分4分）

1.在职人员控制率（分值2分，得分2分）

县委办字[2020]35号文件，编制10名，2021年在职人员9人，在职人员控制率小于100%，得2分。

2.“三公经费”控制率（分值3分，得分2分）

根据2020年三公经费预算1.1万元，实际支出为1.05三公经费控制率为92.5%，得3分。

（三）预算执行（分值20分，得分12分）

1.预算完成率（分值3分，得2分）

根据国库集中支付系统数据，2021年预算指标总数为183.61万元：其中县级资金一般公共预算下达183.61万元，支出183.61万元；县级资金预算变动增加指标0万元，支出0万元；一般公共预算下达中央、省级资金0万元，支出为0万元；上年的结转结余及国库支付中心代管资金1.29万元,支出0万元。县级资金预算完成率为57.19%，得分1分。

2.预算调整率（分值3分，得1分）

根据国库集中支付系统数据，2021年预算变动增加指标4万元，得1分。

3.公用经费控制率（分值5分，得4分）

根据2020年部门预算及2020年决算报表，年初预算公用经费168.52万元，决算支出161.93万元，公用经费控制率96.09%。原因分析，主要体现在各项支出均没有超出预算。

5.政府采购执行率（分值5分，得5分）

根据政府采购申报表，2021年申请政府采购预算0万元，均按要求执行。

（四）预算管理（分值20分，得18分）

1.管理制度健全性（分值5分，得3分）

2019建立了收支业务管理制度、合同管理制度、政府采购制度等预算管理制度。

2.资金使用合规性（分值8分，得8分）

2021年部门内部抽查未发现资金违规行为。

1. 预决算信息公开（分值3分，得3分）

预算决算均按要求在县政府网站信息公开栏公开。

4.基本信息完善性（分值4分，得4分）

会计报表本年财政补助收入183.61万元，部门决算本年收入183.61万元，国库集中支付本年度下达指标183.61万元。单位的财务数据、部门决算数据、国库集中支付数据基本吻合。

（五）资产管理（分值4分，得4分）

单位制定了资产管理制度，经抽查会计档案资料和资产管理系统进行比对，资产管理账账相符。

（六）履行职责（分值20分，得16分）

2021年在县委、县政府的坚强领导下，继续深入学习档案业务知识，牢牢把握档案工作正确方向，紧密结合我县实际，积极稳妥地推进档案工作发展，强化档案管理和监督，规范档案整理标准，各项工作取得了较明显的成绩。

（七）履职效益及满意度调查（分值20分，得16分）

2021年度按照县委、县政府和主管部门的安排部署完成了重点工作任务，促进了我县档案工作的发展。

单位业务人员服务态度满意度调查情况。调查18人，非常满意2人,比较满意16人、不太满意0人。

四、存在的问题

本单位未建立健全内控管理制度、资产低效运转、项目管理有待加强，预算执行进度较慢、未及时清理往来账款、业务拓展力度不够、对本单位的预算向下转移支付未督查到位、预算绩效管理有待加强。

五、绩效分析及评价结果

2021年，县档案馆按照县委、县政府和主管部门的要求做好档案管理相关工作，并取得了一定的成效，但在本部门履职上还与为广大党员及人民群众坚定四个自信存在一定差距。经自评，2021年部门整体支出绩效评价表得分93分，评价结果为“满意”。

六、相关意见和建议

无