附件2：
安龙县档案馆单位2021年度部门决算公开说明
目录
第一部分 安龙县档案馆概况
一、安龙县档案馆部门职责
二、安龙县档案馆机构设置及部门决算单位构成
第二部分 安安龙县档案馆2021年度部门决算公开报表
一、安龙县档案馆收入支出决算总表
二、安龙县档案馆收入决算表
三、安龙县档案馆支出决算表
四、安龙县档案馆财政拨款收入支出决算总表
五、安龙县档案馆一般公共预算财政拨款支出决算表
六、安龙县档案馆一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、安龙县档案馆一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、安龙县档案馆政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、安龙县档案馆国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安龙县档案馆2021年度部门决算情况说明
一、安龙县档案馆收入支出决算总体情况说明
二、安龙县档案馆收入决算情况说明
三、安龙县档案馆支出决算情况说明
四、安龙县档案馆财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、安龙县档案馆一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、安龙县档案馆一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、安龙县档案馆一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、安龙县档案馆政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、安龙县档案馆国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、安龙县档案馆其他事项情况说明
十一、安龙县档案馆预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 安龙县档案馆概况
一、安龙县档案馆部门职责
（一）依法收集和接收保管对国家和社会有价值的档案，承担安龙县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集；
（二）整理及保管档案及资料，承担县档案馆馆藏档案及资料的安全责任；
（三）负责重要、珍贵和利用频繁的档案资料缩微复制工作；
（四）负责破损、褪变的珍贵档案资料的修裱等抢救工作；
（五）按规定组织开放利用档案及资料，按规定发布档案、资料信息，为社会查阅利用档案及资料提供服务。
二、安龙县档案馆机构设置及部门决算单位构成
安龙县档案馆内设6个股室，无下属单位。从预算单位构成看，安龙县档案馆部门决算为部门本级独立决算：含事业单位1个——安龙县档案馆。
第二部分 安龙县档案馆2021年度安龙县档案馆决算公开报表
（见附表）
安龙县档案馆2021年度部门决算情况说明
一、安龙县档案馆收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计184.72万元，与2020年度（161.94）万元相比，增加22.78万元，增长14.07%。主要原因是：人员增加，相应的人员经费与公用经费增加。
二、安龙县档案馆收入决算情况说明
本年收入合计184.72万元，其中：财政拨款收入183.61万元，占99.40%；年初结转资金1.11万元，占0.60%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、安龙县档案馆支出决算情况说明
2021年度支出合计183.61万元，其中：基本支出183.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、安龙县档案馆财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支决算总计184.72万元。与2020年度（161.94万元）相比，增加22.78万元，增长14.07%。主要原因是：人员增加，相应的人员经费与公用经费增加。
安龙县档案馆一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出183.61万元，占本年支出合计的100%。与2020年度（160.83）相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.78万元，增长14.07%。主要原因是：人员增加，相应的人员经费与公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2012601科目（行政运行）支出157.57万元，占85.82 %；
2080505科目（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出5.60万元，占3.05%。
2080505科目（机关事业单位职业年金缴费支出）支出3.66万元，占1.99%；
2082702科目（ 财政对工伤保险基金的补助）支出0.15万元，占0.09%；
2101101科目（行政单位医疗）支出2.29万元，占1.24%；
2101102科目（行政单位医疗）支出0.78万元，占0.42%；
2210201科目（住房公积金）支出13.58万元，占7.39%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为321.05万元，支出决算为183.61万元，完成年初预算的57.19%。决算数小于预算数的主要原因是：预算的项目经费未支付。其中：
一般公共服务支出科目（类）档案事务科目（款）行政运行科目（项）。年初预算为121.05万元，支出决算为183.61万元，完成当年预算的151.68%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费及公用经费的增加。
（2）一般公共服务支出科目（类）档案事务科目（款）档案馆（项）。当年预算为200万元，支出决算为0万元，完成当年预算的%。决算数小于预算数的主要原因是：预算的项目经费未支付。
六、安龙县档案馆一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出183.61万元，其中：人员经费169.65万元，主要包括基本工资33.06万元、津贴补贴31.34万元、奖金29.30万元、绩效工资8.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.60万元、职业年金缴费3.66万元、职工基本医疗保险缴费0.15万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金13.58万元、医疗费3.06万元、退休费41.62万元。公用经费13.96万元，主要包括办公费4.74万元、水电费0.97万元、邮电费0.73万元、差旅费0.91万元、劳务费3.25万元、工会费0.65万元、公务用车运行维护费1.06万元、其他商品和服务支出0.05万元、对驻村人员的生活补助1.49万元。
七、安龙县档案馆一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为1.06万元，完成预算的96.36%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.06万元，比上年（0.74）增加0.32万元，增长43.24%，增加原因是车辆老化，维修费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长0%，原因是无因公出国境事务；公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，占 %，比上年增加0.32万元，增长43.24 %，增加原因是车辆老化，维修费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是减少不必要的公务接待费用。具体情况如下：
因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算1.1万元，支出决算1.06万元，完成预算的96.36%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费1.06万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。主要原因是减少开支，厉行节约。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次。本年度无国内公务接待。
政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度本单位无政府性基金收入支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本年度本单位无政府性基金收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度本单位无国有资本经营收入和支出。。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
安龙县档案馆2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年度减少12.15万元，降低100%，主要原因是机构改革前本单位为参公单位，机构改革后，本单位为事业单位，因此无该项目支出。
政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆 辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 辆，离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：下乡开展业务活动及乡村振兴工作）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
本年度无项目支出
（三）部分重点项目绩效评价结果。
本单位无重点项目绩效评价。
第四部分、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映档案馆事业单位的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指档案馆建设方面的设计费用的支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指档案馆事业单位的基本养老保险缴费支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指档案馆事业单位的职业年金缴费支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助支出（项）：指档案馆事业单位的工伤保险缴费支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助支出（项）：指档案馆事业单位的生育保险基金支出。
（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗支出（项）：指档案馆行政单位医疗支出。
（二十四）卫生健康支出（类）事业事业单位医疗（款） 行政单位医疗支出（项）：指档案馆事业单位医疗支出。
（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金支出（项）：指档案馆行政事业单位住房公积金支出。
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