贵州省黔西南州安龙县档案馆

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省黔西南州安龙县档案馆概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南州安龙县档案馆2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔西南州安龙县档案馆2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县档案馆 概况

一、单位职责

贵州省黔西南州安龙县档案馆的主要职责是：（一）依法收集和接收保管对国家和社会有价值的档案，承担安龙县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集；（二）整理及保管档案及资料，承担县档案馆馆藏档案及资料的安全责任；（三）负责重要、珍贵和利用频繁的档案资料缩微复制工作；（四）负责破损、褪变的珍贵档案资料的修裱等抢救工作；（五）按规定组织开放利用档案及资料，按规定发布档案、资料信息，为社会查阅利用档案及资料提供服务。

1. 机构设置及部门决算单位构成

安龙县档案馆内设6个股室：分别是综合股、编研股、信息技术股、接收征集股、保管利用股、鉴定保护股。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省黔西南州安龙县档案馆2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县档案馆2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县档案馆2022年度收支决算总计210.5 万元，与2021年相比，增加25.78万元，增长13.96%，主要原因是：在职调入2人，人员经费增加；一名退休干部死亡、抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县档案馆2022年度收入合计209.19万元，其中：财政拨款收入207.19万元，占99.04%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入2.0万元，占0.96%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县档案馆2022年度支出合计208.49万元，其中：基本支出164.64万元，占78.97%；项目支出43.85万元，占21.03%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县档案馆2022年度财政拨款收支决算总计208.5万元。与2021年相比，增加23.78万元，增长增长12.87%，主要原因是：在职调入2人，人员经费增加；一名退休干部死亡、抚恤金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县档案馆 2022年度一般公共预算财政拨款支出207.38万元，占本年支出合计的99.47 %。与2021年相比，增加23.77万元，增长12.95%，主要原因是：在职调入2人，人员经费增加；一名退休干部死亡、抚恤金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）170.23万元，占82.09%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）15.66万元，占7.55%；卫生健康支出（类）11.22万元，占5.41%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）10.26万元，占6.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为398.55万元，支出决算为208.49万元，完成年初预算的52.31%。其中:

1一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为184.86万元，支出决算为119.78万元，完成年初预算的64.79%。决算数小于预算数的主要原因是：调减目标绩效标准。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为142.95万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的9.06%。决算数小于预算数的主要原因是：档案馆建设项目后续费用在本年度进行招标未实施，所以未进行支付。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）。年初预算为30.90万元，支出决算为30.90万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为7.72万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.38万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于预算数的主要原因是：调减目标绩效标准，缴费标准相应调减。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.19万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于预算数的主要原因是：调减目标绩效标准，缴费标准相应调减。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的52%。决算数小于预算数的主要原因是：调减目标绩效标准，缴费标准相应调减。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为4.55万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的87.16%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，相应的缴费金额增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为6.62万元，支出决算为6.0万元，完成年初预算的90.63%。决算数小于预算数的主要原因是：调减目标绩效标准，缴费标准相应调减。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金支出（项）。年初预算为12.61万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的81.36%。决算数小于预算数的主要原因是：调减目标绩效标准，缴费标准相应调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款基本支出163.53万元，其中：

1. 人员经费156.22万元，主要包括：基本工资62.38万元、津贴补贴7.8万元、奖金7.58万元、绩效工资10.07万元基本养老保险缴费10.32万元、职业年金缴费5.08万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金10.26万元、医疗补助11.22万元、退休费30.34万元、生活补助0.91万元。

2. 公用经费7.31万元，主要包括：办公费1.1万元、水费0.15万元、电费1.11万元、邮电费0.49万元、差旅费0.53万元、劳务费2.10万元、工会经费0.83万元、公务用车运行维护费0.90万元、其他商品和服务支出0.10万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县档案馆 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.9万元，完成预算的90.00 %，决算数小于预算数，主要原因：厉行节约，减少用车频率。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.9万元，比上年减少0.16万元，降低14.88%，减少主要原因是：厉行节约，减少用车频率。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年减少0.16万元，降低14.88%，减少主要原因是：厉行节约，减少用车频率 ；公务接待费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00 %，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算1.00万元，支出决算0.9万元，完成预算的90.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.9万元。主要用于：燃油费、保险费及维修维护费用 2022年，贵州省黔西南州安龙县档案馆 单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内公务接待支出0.00万元，2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。比上年0万元，增加0%，主要原因是：本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。比上年0万元增加0%，主要原因是：本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县档案馆2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：本单位为事业单位，因此无该项目支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金135万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表