安龙县档案局2019年部门预算及

“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 安龙县档案局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分安龙县档案局2019年预算安排说明

一、2019年部门总收支预算情况说明

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

三、2019年部门“三公”经费说明

四、2019年项目支出情况说明

五、2019年政府采购预算情况说明

六、2019年运行经费预算情况说明

七、2019年度国有资产占有使用情况说明

八、2019年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

第三部分 安龙县档案局2019年预算公开报表（附件）

一、2019年部门预算收支总表

二、2019年部门预算收入总表

三、2019年部门预算支出总表

四、2019年部门预算财政拨款收支总表

五、2019年部门预算一般公共预算收支明细表

六、2019年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

七、2019年部门预算政府性基金收支预算表

八、安龙县2019年部门预算政府性基金收支预算支出明细表

九、2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、安龙县档案局2019年非财政拨款收支预算总表

十一、安龙县档案局2019年度国有资产占有使用情况

第一部分 安龙县档案局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家有关档案工作的法律法规和方针政策。

（二）拟定全县档案事业发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。

（三）监督、指导全县档案工作，依法查处档案违法行为。

（四）组织、指导全县档案理论学习及档案科研、档案宣传与档案教育和档案工作人员的培训工作。

（五）收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。

（六）对所保存的档案严格按规定整理和保管。

（七）开发档案信息资源，为社会利用档案信息资源提供服务。

（八）承办县委、县人民政府和上级档案管理部门交办的其它事项。

二、部门机构设置情况：本部门含参公事业单位1个：安龙县档案局（内设办公室、法规宣教股、管理利用股）；财政全额补助事业单位1个：安龙县现行文件阅览中心。

阐述本部门包含行政单位以及各类型事业单位（参公事业、财政全额补助事业、财政部分补助事业）情况；也可以表格形式列示。

三、部门人员构成：安龙县档案局总编制12人：参公编制9人，现有7人；工勤编制1人，现有1人；事业编制2人，现有2人。退休干部职工15人。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分安龙县档案局2019年预算安排说明

一、安龙县档案局2019年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度预算收入共计237.51万元、年初结转结余14.80万元、预算支出共计237.51万元，年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度预算收入共计237.51万元，其中：财政拨款收入237.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计237.51万元，其中：基本支出237.51万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计237.51万元，比上年(233.92)增加3.59万元。增加的主要原因是人员经费增加。支出共计237.51万元，比上年(233.92)增加3.59万元。增加（减少）的主要原因是人员经费增加。

二、安龙县档案局2019年财政拨款收支预算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计237.51万元、年初结转结余14.80万元、支出共计237.51万元，年末结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计237.51万元，其中：一般公共预算财政拨款237.51万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

类款项	预算科目	财政拨款收入（元）	政府性基金收入（元）	占比（%）
合计		2375119.00	0	100.00%
201	一般公共服务支出	2054505.00	0	86.50%
208	社会保障和就业支出	182542.00	0	7.68%
210	卫生健康支出	38429.00	0	1.62%
221	住房保障支出	99643.00	0	4.20%

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计237.51万元，其中：基本支出237.51万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

类款项	预算科目	财政拨款收入（元）	政府性基金收入（元）	占比（%）
合计		2375119.00	0	100.00%
201	一般公共服务支出	2054505.00	0	86.50%
208	社会保障和就业支出	182542.00	0	7.68%
210	卫生健康支出	38429.00	0	1.62%
221	住房保障支出	99643.00	0	4.20%

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计237.51万元，比上年(233.92)增加3.59万元。增加的主要原因是人员经费增加。财政拨款支出共计237.51万元，比上年(233.92)增加3.59万元。增加的主要原因是人员经费增加。

三、安龙县档案局2019年部门“三公”经费说明

2019年共计安排“三公”经费3.0万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费0万元，0批次,0人数,与上年保持一致;公务接待费0.4万元，比上年减少0.1万元，减少的主要原因是履行节约,节省开支,国内公务接待的预计40批次、190人数；公务车运行维护费2.6万元，比上年增加0.1万元，本年度公务用车保有量1辆,费用增加的主要原因是车辆老化,下乡使用频率高,导致费用增加。

四、安龙县档案局2019年项目支出情况说明

2019年部门项目支出共计安排0万元。

五、安龙县档案局2019年政府采购预算情况说明

2019年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、安龙县档案局2019年运行经费预算情况说明

2019年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算8万元，与上年保持一致。

七、安龙县档案局2019年度国有资产占有使用情况说明

2019年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年初资产总额75.68万元，其中：流动资产14.80万元，固定资产60.88万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

八、安龙县档案局2019年绩效目标情况说明

2019年纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。

九、安龙县档案局其他需要说明的事项

十、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

安龙县档案局

2019年4月28日

联系人： 李斯培                                  电话：(0859)5210181

2019年部门预算.xls