附件1

安龙县档案馆2022年部门预算及

“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 安龙县档案馆概况

部门主要职能

部门机构设置情况

部门人员构成

部门其他说明

第二部分 安龙县档案馆2022年预算安排说明

2022年部门总收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支预算情况说明

2022年部门一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算“三公”经费说明

2022年部门政府性基金预算支出情况说明

2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 安龙县档案馆其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明

二、2022年政府采购预算情况说明

三、2022年机关运行经费预算情况说明

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

五、2022年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第一部分安龙县档案馆概况

一、部门主要职能

依法收集和接收保管对国家和社会有价值的档案，承担安龙县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集；整理及保管档案及资料，承担县档案馆馆藏档案及资料的安全责任；负责重要、珍贵和利用频繁的档案资料缩微复制工作；负责破损、褪变的珍贵档案资料的修裱等抢救工作；按规定组织开放利用档案及资料，按规定发布档案、资料信息，为社会查阅利用档案及资料提供服务。

二、部门机构设置情况：本部门属独立财政全额补助事业单位，下属股级事业单位一个（现行文件阅览中心），本年度预算为本级独立预算：含事业单位1个——安龙县档案馆，（一）内设综合股、编研股、信息技术股、接收征集股、保管利用股、鉴定保护股；股级事业单位一个——现行文件阅览中心。

三、部门人员构成：安龙县档案馆总编制10人：管理岗位3名，现有2人；专业技术岗位6名；工勤岗位1名，现有1人。（现有参公人员4人，含行政工勤1人，为2019年机构改革后未划转人员）。现行文件阅览中心编制2人，现有2人。现有总人数9人，比上年增加2人，原因是2021年调入2人；退休干部职工16人，与上年一致。

四、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分安龙县档案馆2022年预算安排说明

一、2022年部门总收支预算情况说明

部门总收支情况说明：本年度部门收入共计360.82万元，其中：财政拨款收入359.71万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余1.11万元；相应安排部门支出共计360.82万元，按照支出功能科目类级区分：

1、一般公共服务支出安排320.97万元，占财政拨款支出的88.95%；

2、社会保障和就业支出安排16.08万元，占财政拨款支出的4.46%；

3、卫生健康支出安排11.16万元，占财政拨款支出的3.10%；

4、住房保障支出安排12.61万元，占财政拨款支出的3.49%。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计360.82万元，其中：财政拨款收入359.71万元，占总收入的99.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；年初结转结余1.11万元，占总收入的0.31%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计360.82万元，其中：基本支出224.72万元，占总支出的62.28%；项目支出136.10万元，占总支出的37.72%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：

1、一般公共服务支出安排320.97万元，占财政拨款支出的88.95%；

2、社会保障和就业支出安排16.08万元，占财政拨款支出的4.46%；

3、卫生健康支出安排11.16万元，占财政拨款支出的3.10%；

4、住房保障支出安排12.61万元，占财政拨款支出的3.49%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计360.82万元，比上年（321.05万元）增加39.77万元。增加的主要原因是人员经费增加。支出共计360.82万元，比上年（321.05万元）增加（减少）39.77万元。增加的主要原因是人员经费支出增加。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明。

本年度财政拨款收入共计359.71万元（其中：一般公共预算财政拨款359.71万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余1.11万元。相应安排支出共计360.82万元（其中：一般公共服务科目360.82万元，占财政拨款支出的100%；），年末结转结余0万元。2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加39.77万元，主要原因：人员经费增加。

三、2022年部门一般公共预算支出情况说明。

2022年本部门一般公共预算支出共计360.82万元，其中：基本支出224.72万元，占一般公共预算支出的62.28%；项目支出136.10万元，占一般公共预算支出的37.72%。

按照支出功能科目类级区分：

1、一般公共服务支出安排320.97万元，占财政拨款支出的88.95%；

2、社会保障和就业支出安排16.08万元，占财政拨款支出的4.46%；

3、卫生健康支出安排11.16万元，占财政拨款支出的3.10%；

4、住房保障支出安排12.61万元，占财政拨款支出的3.49%。

行政运行科目224.72万元，占一般公共预算的62.28%，档案馆科目136.10万元，占一般公共预算支出的37.72%。2022年部门一般公共预算支出总额与2021年相比，增加39.77万元，主要原因：人员经费增加。

四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明。

2022年本部门一般公共预算基本支出合计224.72万元，其中：其中人员经费213.90万元，占一般公共预算基本支出的 95.19%；公用经费10.82万元，占一般公共预算基本支出的 4.81%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出181.83万元，占人员经费的85%；对个人和 家庭的补助支出32.07万元，占人员经费的15%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出10.82万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。2022年部门一般公共预算基本支出总额与2021年（6.69）相比，增加4.13万元，主要原因：人员增加，公用经费增加。

五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明。

2022年共计安排“三公”经费1.0万元，比上年（0.8万元）增加0.2万元。其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）预计团组数为0，人数为0，与上年保持一致；公务接待费0万元，国内公务接待的预计批次为0、人数为0，与上年保持一致；公务车购置及运行维护费1.0万元，比上年增加0.2万元，增加的主要原因是车辆老化，维修费用高；本年度公务用车保有量1辆，与上年保持一致。

六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分档案馆其他重要事项说明

一、2022年项目支出情况说明。

2022年部门项目支出共计安排135万元。其中：档案馆项目130万元，占项目支出的96.30%；档案装具经费5万元，占项目支出的3.70%。

二、2022年政府采购预算情况说明

2022年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2022年机关运行经费预算情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费预算。

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

2022年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年初资产总额62.64万元，其中：流动资产1.3万元，固定资产61.34万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2022年预算绩效管理目标情况说明

2022年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金359.71万元，其中纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金135万元。部门整体支出年度绩效目标是:1、确保工作正常运转；2、可以发挥档案部门优势，为当地经济社会发展服务；推动档案事业与经济社会协调发展。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

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安龙县（部门名称）

2022年 月 日

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