| 附表一： | |||||||
| 安龙县发展和改革局2017年部门决算收支总表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 功能分类科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 14,291,893.00 | 14,339,738.56 | 14,339,738.56 | 一、一般公共服务支出（201） | 14,291,893.00 | 7384397.37 | 8690970.44 |
| 其中：政府性基金收入 | |||||||
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出（202） | ||||||
| 三、事业收入 | 三、国防支出（203） | ||||||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出（204） | ||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出（205） | ||||||
| 六、其他收入 | 4,774,208.00 | 4,774,208.00 | 4,774,208.00 | 六、科学技术支出（206） | |||
| 七、文化体育与传媒支出（207） | |||||||
| 八、社会保障和就业支出（208） | |||||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出（210） | |||||||
| 十、节能环保支出（211） | |||||||
| 十一、城乡社区支出（212） | |||||||
| 十二、农林水支出（213） | 7000280.00 | 7000280.00 | |||||
| 十三、交通运输支出（214） | |||||||
| 十四、资源勘探信息等支出（215） | |||||||
| 十五、商业服务业等支出（216） | |||||||
| 十六、金融支出（217） | |||||||
| 十七、援助其他地区支出（219） | |||||||
| 十八、国土海洋气象等支出（220） | |||||||
| 十九、住房保障支出（221） | |||||||
| 二十、粮油物资储备支出（222） | |||||||
| 二十一、其他支出（229） | |||||||
| 二十二、债务还本支出（231） | |||||||
| 二十三、债务付息支出（232） | |||||||
| 本年收入合计 | 19,066,101.00 | 19,113,946.56 | 19,113,946.56 | 本年支出合计 | 14291893.00 | 14384677.37 | 15691250.44 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 4774208.00 | 4729269.19 | 3422696.12 | |||
| 其中：基本支出结转和结余 | 其中：基本支出结转和结余 | ||||||
| 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||||
| 总计 | 19,066,101.00 | 19,113,946.56 | 19,113,946.56 | 总计 | 19066101.00 | 19113946.56 | 19113946.56 |
| 备注：本表反映部门的全部收支决算情况，收入合计必须等于附表二的收入合计，各项收入细项必须等于附表二的各项收入合计；支出合计必须等于附表三的支出合计，同时支出各项功能分类类级科目必须等于附表五的各项功能分类类级科目之和。如201类支出合计必须等于附表五201开头的科目之和。 | |||||||
| 附表二： | ||||||||
| 安龙县发展和改革局2017年部门决算收入总表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 类、款、项 | ||||||||
| 本年收入合计 | 19,113,946.56 | 14,339,738.56 | 4,774,208.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,003,046.56 | 6,899,738.56 | 1,103,308.00 | ||||
| 20101 | 人大事务 | |||||||
| 2010101 | 行政运行 | |||||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2010103 | 机关服务 | |||||||
| 2010104 | 人大会议 | |||||||
| 2010105 | 人大立法 | |||||||
| 2010106 | 人大监督 | |||||||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | |||||||
| 2010108 | 代表工作 | |||||||
| 2010109 | 人大信访工作 | |||||||
| 2010150 | 事业运行 | |||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | |||||||
| 附表三： | |||||||
| 安龙县发展和改革局2017年部门决算支出总表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 类、款、项 | |||||||
| 本年支出合计 | 15,691,250.44 | 6,362,256.42 | 9,328,994.02 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,690,970.44 | 6,362,256.42 | 2,328,714.02 | |||
| 20101 | 人大事务 | ||||||
| 2010101 | 行政运行 | ||||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2010103 | 机关服务 | ||||||
| 2010104 | 人大会议 | ||||||
| 2010105 | 人大立法 | ||||||
| 2010106 | 人大监督 | ||||||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | ||||||
| 2010108 | 代表工作 | ||||||
| 2010109 | 人大信访工作 | ||||||
| 2010150 | 事业运行 | ||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | ||||||
| 20102 | 政协事务 | ||||||
| 2010201 | 行政运行 | ||||||
| 2010202 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2010203 | 机关服务 | ||||||
| 2010204 | 政协会议 | ||||||
| 2010205 | 委员视察 | ||||||
| 2010206 | 参政议政 | ||||||
| 2010250 | 事业运行 | ||||||
| 2010299 | 其他政协事务支出 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||||
| 2010301 | 行政运行 | ||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2010303 | 机关服务 | ||||||
| 2010304 | 专项服务 | ||||||
| 2010305 | 专项业务活动 | ||||||
| 2010306 | 政务公开审批 | ||||||
| 2010307 | 法制建设 | ||||||
| 2010308 | 信访事务 | ||||||
| 2010309 | 参事事务 | ||||||
| 2010350 | 事业运行 | ||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 8,690,970.44 | 6,362,256.42 | 2,328,714.02 | |||
| 2010401 | 行政运行 | 6,362,256.42 | 6,362,256.42 | ||||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 2,238,714.02 | 2,238,714.02 | ||||
| 2010403 | 机关服务 | ||||||
| 2010404 | 战略规划与实施 | ||||||
| 2010405 | 日常经济运行调节 | ||||||
| 2010406 | 社会事业发展规划 | ||||||
| 2010407 | 经济体制改革研究 | ||||||
| 2010408 | 物价管理 | ||||||
| 2010409 | 应对气候变化管理事务 | ||||||
| 2010450 | 事业运行 | ||||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
| 20105 | 统计信息事务 | ||||||
| 2010501 | 行政运行 | ||||||
| 2010502 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2010503 | 机关服务 | ||||||
| 2010504 | 信息事务 | ||||||
| 2010505 | 专项统计业务 | ||||||
| 2010506 | 统计管理 | ||||||
| 2010507 | 专项普查活动 | ||||||
| 2010508 | 统计抽样调查 | ||||||
| 2010550 | 事业运行 | ||||||
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | ||||||
| 20106 | 财政事务 | ||||||
| 2010601 | 行政运行 | ||||||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2010603 | 机关服务 | ||||||
| 2010604 | 预算改革业务 | ||||||
| 2010605 | 财政国库业务 | ||||||
| 2010606 | 财政监察 | ||||||
| 2010607 | 信息化建设 | ||||||
| 2010608 | 财政委托业务支出 | ||||||
| 2010650 | 事业运行 | ||||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | ||||||
| 附表四： | |||||
| 安龙县发展和改革局2017年部门决算财政拨款收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 预算数 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 一、一般公共服务支出（201） | 14,291,893.00 | 15,500,256.42 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出（202） | ||||
| 三、国防支出（203） | |||||
| 四、公共安全支出（204） | |||||
| 五、教育支出（205） | |||||
| 六、科学技术支出（206） | |||||
| 七、文化体育与传媒支出（207） | |||||
| 八、社会保障和就业支出（208） | |||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出（210） | |||||
| 十、节能环保支出（211） | |||||
| 十一、城乡社区支出（212） | |||||
| 十二、农林水支出（213） | |||||
| 十三、交通运输支出（214） | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出（215） | |||||
| 十五、商业服务业等支出（216） | |||||
| 十六、金融支出（217） | |||||
| 十七、援助其他地区支出（219） | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出（220） | |||||
| 十九、住房保障支出（221） | |||||
| 二十、粮油物资储备支出（222） | |||||
| 二十一、其他支出（229） | |||||
| 二十二、债务还本支出（231） | |||||
| 二十三、债务付息支出（232） | |||||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | 14,291,893.00 | 15,500,256.42 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | -15,500,256.42 | -15,500,256.42 | ||
| 其中：一般公共预算财政拨款 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 总计 | 总计 | -1,208,363.42 | |||
| 备注：本表反映部门的财政拨款收支预算情况，收支总计等于或小于附表一的收支总计；本年收入合计必须等于附表一的财政拨款收入；一般公共预算拨款收入必须等于附表五的收入合计；一般公共预算财政拨款支出合计必须等于附表五的支出合计，政府性基金预算财政拨款支出必须等于附表七的支出合计，同时支出各项功能分类必须等于附表五和附表七的各项功能分类合计。如201类等于附表五和附表七各项功能分类201开头的科目之和。 | |||||
| 附表五： | |||||||
| 安龙县发展和改革局2017年部门决算一般公共预算收支明细表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 财政拨款预算收入合计 | 一般公共预算支出合计 | 基本支出预算合计 | 项目支出预算合计 | ||
| 类、款、项 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 2018年财政拨款预算收支合计 | 15,500,256.42 | 6,362,256.42 | 4,110,925.14 | 2,251,331.28 | 9,138,000.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 15,500,256.42 | 6,362,256.42 | 4,110,925.14 | 2,251,331.28 | 9,138,000.00 | |
| 20101 | 人大事务 | ||||||
| 2010101 | 行政运行 | ||||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2010103 | 机关服务 | ||||||
| 2010104 | 人大会议 | ||||||
| 2010105 | 人大立法 | ||||||
| 2010106 | 人大监督 | ||||||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | ||||||
| 2010108 | 代表工作 | ||||||
| 2010109 | 人大信访工作 | ||||||
| 2010150 | 事业运行 | ||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | ||||||
| 20102 | 政协事务 | ||||||
| 2010201 | 行政运行 | ||||||
| 2010202 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2010203 | 机关服务 | ||||||
| 2010204 | 政协会议 | ||||||
| 2010205 | 委员视察 | ||||||
| 2010206 | 参政议政 | ||||||
| 2010250 | 事业运行 | ||||||
| 2010299 | 其他政协事务支出 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||||
| 2010301 | 行政运行 | ||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2010303 | 机关服务 | ||||||
| 2010304 | 专项服务 | ||||||
| 2010305 | 专项业务活动 | ||||||
| 2010306 | 政务公开审批 | ||||||
| 2010307 | 法制建设 | ||||||
| 2010308 | 信访事务 | ||||||
| 2010309 | 参事事务 | ||||||
| 2010350 | 事业运行 | ||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 15,500,256.42 | 6,362,256.42 | 4,110,925.14 | 2,251,331.28 | 9,138,000.00 | |
| 2010401 | 行政运行 | 15,500,256.42 | 6,362,256.42 | 4,110,925.14 | 2,251,331.28 | 9,138,000.00 | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2010403 | 机关服务 | ||||||
| 2010404 | 战略规划与实施 | ||||||
| 2010405 | 日常经济运行调节 | ||||||
| 2010406 | 社会事业发展规划 | ||||||
| 2010407 | 经济体制改革研究 | ||||||
| 2010408 | 物价管理 | ||||||
| 2010409 | 应对气候变化管理事务 | ||||||
| 2010450 | 事业运行 | ||||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | ||||||
| 附表六： | |||||
| 安龙县发展和改革局2017年一般公共预算决算基本支出明细表（按经济科目分类） | |||||
| （本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目） | 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 基本支出 | 备注 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 支出经济分类合计 | 6,362,256.42 | 4,110,925.13 | 2,251,331.29 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 2,524,863.52 | 2,524,863.52 | ||
| 30101 | 基本工资 | 856,650.00 | 856,650.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 1,181,218.00 | 1,181,218.00 | ||
| 30103 | 奖金 | 124,132.00 | 124,132.00 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 57,012.00 | 57,012.00 | ||
| 30107 | 绩效工资 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||
| 30109 | 职业年金缴费 | ||||
| 30110Δ | 职工基本医疗保险缴费 | ||||
| 30111Δ | 公务员医疗补助缴费 | ||||
| 30112Δ | 其他社会保障缴费 | 128,528.52 | 128,528.52 | ||
| 30113Δ | 住房公积金 | 177,323.00 | 177,323.00 | ||
| 30114Δ | 医疗费 | ||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 2,251,331.29 | 2,251,331.29 | ||
| 30201 | 办公费 | 190,535.00 | 190,535.00 | ||
| 30202 | 印刷费 | ||||
| 30203 | 咨询费 | ||||
| 30204 | 手续费 | ||||
| 30205 | 水费 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 30206 | 电费 | 17,577.56 | 17,577.56 | ||
| 30207 | 邮电费 | 44,390.00 | 44,390.00 | ||
| 30208 | 取暖费 | ||||
| 30209 | 物业管理费 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 202,394.50 | 202,394.50 | ||
| 30212 | 因公出国（境）费 | ||||
| 30213 | 维修（护）费 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 30214 | 租赁费 | 1,760.00 | 1,760.00 | ||
| 30215 | 会议费 | ||||
| 30216 | 培训费 | 11,140.00 | 11,140.00 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 227,367.00 | 227,367.00 | ||
| 30218 | 专用材料费 | 1,178,035.87 | 1,178,035.87 | ||
| 30224 | 被装购置费 | ||||
| 30225 | 专用燃料费 | ||||
| 30226 | 劳务费 | 166,150.00 | 166,150.00 | ||
| 30227 | 委托业务费 | ||||
| 30228 | 工会经费 | ||||
| 30229 | 福利费 | 13,350.00 | 13,350.00 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 191,131.36 | 191,131.36 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | ||||
| 30240 | 税金及附加费用 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,586,061.61 | 1,586,061.61 | ||
| 30301 | 离休费 | 107,808.00 | 107,808.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 487,111.94 | 487,111.94 | ||
| 30203 | 退职（役）费 | ||||
| 30304 | 抚恤金 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 34,175.00 | 34,175.00 | ||
| 30306 | 救济费 | ||||
| 30307 | 医疗费补助 | ||||
| 30308 | 助学金 | ||||
| 30309 | 奖励金 | 956,966.67 | 956,966.67 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
| 310 | 其他资本性支出 | ||||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
| 31002 | 办公设备购置 | ||||
| 31003 | 专用设备购置 | ||||
| 31005 | 基础设施建设 | ||||
| 31006 | 大型修缮 | ||||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
| 31008 | 物资储备 | ||||
| 31009 | 土地补偿 | ||||
| 31010 | 安置补偿 | ||||
| 31011 | 地上附着特和青苗补偿 | ||||
| 31012 | 拆迁补偿 | ||||
| 31013 | 公务用车购置 | ||||
| 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
| 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
| 31022 | 无形资产购置 | ||||
| 31099 | 其他资本性支出 | ||||
| 备注：本表反映部门的一般公共预算财政拨款收支决算安排的基本支出经济分类情况，收支数据按决算批复填列。其中：基本支出合计必须等于附表五的基本支出决算合计。 | |||||
| 附表七： | |||
| 安龙县发展和改革局2017年部门决算政府性基金收支决算表（本部门无此项收支） | |||
| 单位：元 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 政府性基金收入合计 | 政府性基金支出合计 |
| 类、款、项 | |||
| 2018年政府性基金预算收支合计 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | ||
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出 | ||
| 附表八 | ||||
| 安龙县发展和改革局2017年政府性基金决算支出明细表（本部门无此项收支） | ||||
| 编制单位： | 单位：元 | |||
| 支出预算 | ||||
| 功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 本年支出合计 | ||||
| 附表九： | ||||||
| 安龙县发展和改革局2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 2016 年决算数 |
2017年决算数 | 与上年相比增减变化率% | 与上年相比增减变化原因（文字说明） | 2017年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重% | 备注 |
| 合计 | 19,932.00 | 418,498.36 | 1999.63% | 2.70% | ||
| 一、因公出国（境）费 | 无 | 无 | #VALUE! | 无此项支出 | #VALUE! | |
| 二、公务接待费 | 11,614.00 | 227,367.00 | 1857.70% | 项目增多。 | 1.47% | |
| 三、公务车购置及运行维护费 | 8,318.00 | 191,131.36 | 2197.80% | 1.23% | ||
| 1、公务车运行维护费 | 8,318.00 | 191,131.36 | 2197.80% | 项目增多。 | 1.23% | |
| 2、公务车购置费 | 无 | 无 | #VALUE! | #VALUE! | ||
| 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||
| 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | ||||||
| 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
| 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
| 4、列明“三公”经费决算总况、公务用车运行费，公务接待费；可在年度间纵向比较变化情况及原因。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用 | ||||||
| 5、公开的“三公经费”决算应当说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车保有量，国内公务接待的批次、人数等情况。 | ||||||
| 6、因公出国（境）团组数个，公出国（境）人次，公务用车保有量辆，国内公务接待批次、国内公务接待人数。 | ||||||
| 附表十： | ||||
| 安龙县发展和改革局2017年度非财政拨款收支决算总表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | 备注 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、上级补助收入 | 一、一般公共服务 | 1103308 | ||
| 二、事业收入 | 二、公共安全支出 | |||
| 三、经营收入 | 三、教育支出 | |||
| 四、附属单位上缴收入 | 四、科学技术支出 | |||
| 五、其他收入 | 4774208 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
| 六、社会保障和就业支出 | ||||
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||||
| 八、节能环保支出 | 3670900 | |||
| 九、城乡社区支出 | ||||
| 十、农林水支出 | ||||
| 十一、交通运输支出 | ||||
| 十二、资源勘探信息等支出 | ||||
| 十三、商业服务业等支出 | ||||
| 十四、国土海洋气象等支出 | ||||
| 十五、住房保障支出 | ||||
| 本年收入合计 | …… | |||
| 年初结转和结余 | …… | |||
| 收入合计 | 支出合计 | |||
| 说明：本表收入按收入性质填列，支出按政府收支分类科目填列至“类”级科目。 | ||||
| 附表十一： | ||
| 安龙县发展和改革局2017年度国有资产占有使用情况 | ||
| 单位：元 | ||
| 资产类别 | 资产总数量 | 资产总价值 |
| 一、建筑物及土地 | 350 | 621089.8 |
| 二、电器设备 | ||
| 三、电子产品及通信设备 | ||
| 四、家具用具及其他类 | 66 | 2063573.32 |
| 五、交通运输设备 | 4 | 617860 |
| 六、专用设备 | ||
| 合计 | 420 | 3302523.12 |
贵公网安备 52232802000102号