一、部门概况

　　(一)部门主要职能：(1)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策、综合运用各种经济手段和政策的建议;受县人民政府委托向县人民代表大会及其常务委员会报告全县国民经济和社会发展计划及执行情况。

　　(2)负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任;研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控的政策建议，负责协调解决全县经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的储备和紧急调度。

　　(3)负责汇总分析财政、金融等方面的情况;参与拟订县级财政政策、土地政策的实施办法，综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督价格政策执行;参与拟订和调整由县管理的重要商品价格和重要收费标准;管理价格工作。

　　(4)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案和有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

　　(5)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要申请国家、省、州以及县安排投资和涉及重大建设项目的专项规划，安排县级财政性建设资金。按规定权限审批、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和外汇投资项目并组织项目申报;向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目，指导和监督政策性贷款的使用方向;指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向;提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;审核上报外商投资项目和境外投资项目;实施重点项目管理，组织开展重大建设项目稽察。

　　(6)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展;拟订现代物流业发展战略、规划;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　(7)加强对经济和社会发展的总体指导和综合协调，抓好区域经济调节。拟订和组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划;搞好国民经济综合平衡，维护经济安全;加强经济运行监测，协调解决经济运行中的重大问题;加强固定资产投资宏观管理，调控全社会投资总规模;做好价格总水平的调控;加强宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导，增强扩大开放条件下县内经济协调发展的能力;促进区域协调发展;推进参与国内区域合作;协调推进专项经济体制改革。

　　(8)贯彻落实国家区域协调发展、西部大开发战略、规划和重大政策，拟订相关规划;组织协调重大基础设施项目的前期工作;研究提出城镇化发展的战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

　　(9)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播电视、民政等发展政策，推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。

　　(10)推进可持续发展战略。组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;负责节约能源综合协调和污染减排综合协调有关工作。

　　(11)综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。

　　(12)负责促进区域经济合作，拟订对外经济协作的规划、计划，协调与对口帮扶城市及县外经济合作有关工作。研究拟定全县招商引资政策措施，统筹协调全县招商引资工作并督促检查。建立对外招商引资项目库，提出全县大型招商引资活动方案并组织实施。发布对外招商引资信息，推进招商引资项目的落实工作。负责全县招商引资有关数据的统计、分析和编报工作。

　　(13)起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性行政规章草案，指导和协调招投标工作。

　　(14)组织编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理。

　　(15)贯彻执行《中华人民共和国价格法》及有关价格法规和政策，控制居民消费价格总体水平目标。

　　(16)研究制定全县商品和服务价格的管理目标和管理办法并组织实施;管理国家、省、州列名管理的商品、服务价格和国家机关收费、事业性收费;建立并组织实施收费许可证制度和年检年审制度;统筹协调重要商品储备制度;指导和监督全县价格调节基金的征收、管理和使用工作。

　　(17)负责全县价格预测、监测和监审;调查分析县内外和国际市场价格变动情况，提出相应对策和建议，发布价格公告;指导协调行业价格，开展价格信息、价格调查服务。

　　(18)组织开展商品和服务价格及国家机关收费和事业性收费的监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为;负责价格案件的应诉工作;组织、指导商品物价监督检查等群众性监督活动。

　　(19)负责县际、部门、行业间的价格衔接，指导、监督县直业务主管部门及企业的价格管理工作，协调商品和服务价格以及国家机关收费和事业性收费争议。

　　(20)监督管理价格评估和执业人员等工作。

　　(21)负责全社会公共节能工作。

　　(22)承办县委、县人民政府，州发展改革部门、州物价部门交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成：本部门属于行政单位包含投资促进局、节能减排大队、价格监督检查局以及价格认证中心。

　　(三)部门人员构成：本部门编制数43人、其中行政编制19人，事业编制20人，工勤编制4人。在职实有人数为28人，离退休人数为13人。

　　二、部门决算安排情况说明

　　(一)部门决算收支情况：收入：2017年年初财政预算安排收入14291893元,其中：年初基本财政预算安排收入5153893元，年初项目财政预算安排9138000元;2016年年初财政预算安排收入19775146元,其中：年初基本财政预算安排收入5019761元，年初项目财政预算安排14,755,385元;年初财政预算安排收入比上年减少5493253元。其中：年初基本财政预算安排收入比上年增加134132元，年初项目财政预算安排比上年减少6517385元，基本预算收入比上年增加是因为今年人员的工资增加等人员经费的增加，项目预算收入减少的原因项目减少，厉行节约。支出：2017年年初财政预算安排支出14281893元,其中：年初基本财政预算安排支出5153893元，年初项目财政预算安排9138000元;2016年年初财政预算安排支出19775146元,其中：年初基本财政预算安排支出5019761元，年初项目财政预算安排14,755,385元;年初财政预算安排支出比上年减少5493253元。其中：年初基本财政预算安排支出比上年增加134132元，年初项目财政预算安排比上年减少6517385元，基本预算支出比上年增加是因为今年人员的工资增加等人员经费的增加，项目预算支出减少的原因项目减少，厉行节约。

　　(二)部门收入决算情况说明：2017年财政预算收入14339738.56元,上级拨款收入4774208元，财政收回存量资金1593202元后年初结余为12170073.07元，本年收入合计：29690817.63元(其中：基本经费收入8675523.61元，项目经费收入22608496.02元)。2017年总支出15691250.44元(其中：基本经费支出6362256.42元，项目经费支出9328994.02元)，本年结转和结余为13999567.19元。2016年财政预算收入22,553,068.19元,上级拨款收入735000.00元，年初结余为8926387.22元，本年收入合计：  31479455.41元(其中：基本经费收入7589586.19元，项目经费收入23889869.22元)。

　　(三)部门支出决算情况说明：本年总支出比上年减少3618131元。其中：基本支出比上年增加1808260.06元，本年项目支出比上年减少5426391.96元，基本支出比上年增加是因为今年人员的工资增加等人员经费的增加，项目支出减少的原因项目减少，厉行节约。

　　(四)财政拨款收支情况说明：2017年财政拨入经费14339378.56元，财政收回存量资金1593202元后年初结余为12170073.07元;2016年财政拨入经费21818068.19元，财政拨入经费比上年减少7478689.63元。2017年经费支出共14,384,677.37元，2016年经费支出共18849382.19元，支出比上年减少4464704.82元。其中：1、工资福利支出2347540.52元，上年支出2,196,278.87元，比上年增加151261.65元，主要是因为今年有调资和补资情况;2、商品和服务支出2,251,331.29元，上年支出809,728.17元，比上年增加1441603.12元，主要是因为今年专用材料费增加;其中：(1)办公费190535元，占支出8.461%;(2)印刷费0元，占支出0%;(3)水费6000.00元，占支出0.27%;(4)电费17577.56元，占支出0.78%;(5)邮电费44390元，占支出1.97%;(6)差旅费202394元，占支出8.99%;(7)维修费1500.00元,占支出0.07%;  (8)会议费1760元,占支出0.08%;(9)培训费11140.00元,占支出0.49%;(10)招待费227367元，占支出10.10%;(11)劳务费1665150元，占支出7.38%;(12)福利费13350.00元,占支出0.59%;(13)公务用车运行维护费191131.36元，占支出0.08%;  (14)专用材料费1178035.77元，占支出52.33%;3、办公设备购置费0元，上年支出27270.00元，比上年减少27270.00元。4、项目收入22608496.02元，上年收入为23889869.22元，比上年减少1281373.20元。项目收入主要是一般行政管理事务收入3984114.02元、其他发展与改革事务支出90,000.00元、其它风沙荒漠治理收入9640900.00元、农村基础设施建设收入78593482.00元、其他气象事务收入300000.00元构成。项目支出9328994.02元，上年支出为14755385.98元，比上年减少5426391.96元。项目支出主要是一般行政管理事务支出2,238,714.02元、其他发展与改革事务支出90,000.00元、农村基础设施建设支出7,000,280.00元构成。

　　(五)一般公共预算收支情况说明：2017年财政拨入经费14339378.56元，财政收回存量资金1593202元后年初结余为12170073.07元;2016年财政拨入经费21818068.19元，财政拨入经费比上年减少7478689.63元。2017年经费支出共14,384,677.37元，2016年经费支出共18849382.19元，支出比上年减少4464704.82元。其中：1、工资福利支出2347540.52元，上年支出2,196,278.87元，比上年增加151261.65元，主要是因为今年有调资和补资情况;2、商品和服务支出2,251,331.29元，上年支出809,728.17元，比上年增加1441603.12元，主要是因为今年专用材料费增加;其中：(1)办公费190535元，占支出8.461%;(2)印刷费0元，占支出0%;(3)水费6000.00元，占支出0.27%;(4)电费17577.56元，占支出0.78%;(5)邮电费44390元，占支出1.97%;(6)差旅费202394元，占支出8.99%;(7)维修费1500.00元,占支出0.07%;  (8)会议费1760元,占支出0.08%;(9)培训费11140.00元,占支出0.49%;(10)招待费227367元，占支出10.10%;(11)劳务费1665150元，占支出7.38%;(12)福利费13350.00元,占支出0.59%;(13)公务用车运行维护费191131.36元，占支出0.08%;  (14)专用材料费1178035.77元，占支出52.33%;3、办公设备购置费0元，上年支出27270.00元，比上年减少27270.00元。4、项目收入22608496.02元，上年收入为23889869.22元，比上年减少1281373.20元。项目收入主要是一般行政管理事务收入3984114.02元、其他发展与改革事务支出90,000.00元、其它风沙荒漠治理收入9640900.00元、农村基础设施建设收入78593482.00元、其他气象事务收入300000.00元构成。项目支出9328994.02元，上年支出为14755385.98元，比上年减少5426391.96元。项目支出主要是一般行政管理事务支出2,238,714.02元、其他发展与改革事务支出90,000.00元、农村基础设施建设支出7,000,280.00元构成。

　　(六)政府性基金收支情况说明：我单位无政府性基金情况。

　　(七)部门决算“三公”经费说明：2017年“三公”经费预算为430,000.00元，“三公”经费决算支出为418,498.36元，人均支出为6913.16元;2016年“三公”经费预算为22,000.00元，“三公”经费决算支出为19,932.00元，人均支出为340.73元。比上年支出增加398566.36元，比上年人均支出增加6572.43元。

　　“三公”经费支出情况表

	2017年预算	2017年决算	2017人均支出	2016年预算	2016年决算	2016人均支出	比上年预算增加数	比上年决算增加数	比上年人均支出增加数
支出合计	430,000.00	418,498.36	6913.16	22,000.00	19,932.00	340.73	408000.00	398566.36	6572.43
1．因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2．公务用车购置及运行维护费	200,000.00	191,131.36	6826.12	10000.00	8,318.00	297.07	190000.00	182813.36	6529.05
3．公务接待费	230,000.00	227,367.00	87.04	12000.00	11,614.00	43.66	218000.00	215753.00	43.38

　　(2)会议费支出情况：2017年会议费支出为1,760.00元，人均支出为62.86元;2016年会议费支出为0元，人均支出为0元。比上年支出增加1,760.00元，比上年人均支出增加62.86元。

　　(3)培训费支出情况：2017年培训费支出为了11,140.00元，人均支出为397.86元;2016年为1,  890.00元，人均支出为67.50元;。比上年支出增加9250.00元，比上年人均支出增加330.36元。

        (八)  决算收支增减变化情况说明

        (1)2017年收入31284019.63元其中：基本收入8675523.61元，项目收入22608496.02元，2016年收入31479455.41元，其中：基本收入7589586.19元，项目收入23889869.22元，基本支出比上年增加1085937.42元，主要是人员工资增加等人员经费的增加，项目收入减少1281343.20元主要是项目减少。

          (2)2017年支出15691250.44元，其中：财政拨款支出14384677.37元，2016年支出21115834.40元，其中：财政拨款支出18849382.19元，2017年支出比上年减少4464704.82元其中：1、工资福利支出2347540.52元，上年支出2,196,278.87元，比上年增加151261.65元，主要是因为今年有调资和补资情况;2、商品和服务支出2,251,331.29元，上年支出809,728.17元，比上年增加1441603.12元，主要是因为今年专用材料费增加;其中：(1)办公费190535元，占支出8.461%;(2)印刷费0元，占支出0%;(3)水费6000.00元，占支出0.27%;(4)电费17577.56元，占支出0.78%;(5)邮电费44390元，占支出1.97%;(6)差旅费202394元，占支出8.99%;(7)维修费1500.00元,占支出0.07%; 

　　三、项目支出情况说明

　　项目支出9328994.02元，上年支出为14755385.98元，比上年减少5426391.96元。项目支出主要是一般行政管理事务支出2,238,714.02元、其他发展与改革事务支出90,000.00元、农村基础设施建设支出7,000,280.00元构成。

　　四、其他需要说明的事项

　　(一)2017年单位运行经费预算说明

　　2017年本部门机关运行经费财政拨款预算225万元，比上年增加144万元，增长56%。主要原因是因为今年专用材料费增加;其中：(1)办公费190535元，占支出8.461%;(2)印刷费0元，占支出0%;(3)水费6000.00元，占支出0.27%;(4)电费17577.56元，占支出0.78%;(5)邮电费44390元，占支出1.97%;(6)差旅费202394元，占支出8.99%;(7)维修费1500.00元,占支出0.07%;  (8)会议费1760元,占支出0.08%;(9)培训费11140.00元,占支出0.49%;(10)招待费227367元，占支出10.10%;(11)劳务费1665150元，占支出7.38%;(12)福利费13350.00元,占支出0.59%;(13)公务用车运行维护费191131.36元，占支出0.08%;  (14)专用材料费1178035.77元，占支出52.33%;3、办公设备购置费0元，上年支出27270.00元，比上年减少27270.00元。

　　(二)2017年度政府采购预算情况说明

　　2017年，本部门政府采购预算总额0万元。

　　(三)2017年度国有资产占有使用情况说明

　　2017年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2017年初资产总额1,524万元，其中：流动资产1194万元，固定资产330万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　(四)绩效目标情况说明

　　2017年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元。

　　五、名词解释

　　一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

　　政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

　　事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

　　政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　六、安龙县(部门名称)2017年部门决算公开附表：

　　附表一.安龙县(部门名称)2017年部门决算收支总表

　　附表二.安龙县(部门名称)2017年部门决算收入总表

　　附表三.安龙县(部门名称)2017年部门决算支出总表

　　附表四.安龙县(部门名称)2017年部门决算财政拨款收支总表

　　附表五.安龙县(部门名称)2017年部门决算一般公共预算收支明细表

　　附表六.安龙县(部门名称)2017年一般公共预算决算基本支出明细表(按经济科目分类)

　　附表七.安龙县(部门名称)2017年部门决算政府性基金收支决算表

　　附表八.安龙县(部门)2017年政府性基金决算支出明细表

　　附表九.安龙县(部门名称)2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

　　附表十.安龙县(部门)2017年度非财政拨款收支决算总表

　　附表十一.安龙县(部门)2017年度国有资产占有使用情况

　　安龙县发展和改革局

　　2018年8月22日