附件2：

贵州省黔西南州安龙县发展和改革局2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分 贵州省黔西南州安龙县发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县发展和改革局概况

一、部门职责

（1）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策、综合运用各种经济手段和政策的建议；受县人民政府委托向县人民代表大会及其常务委员会报告全县国民经济和社会发展计划及执行情况。

（2）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控的政策建议，负责协调解决全县经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的储备和紧急调度。

（3）负责汇总分析财政、金融等方面的情况；参与拟订县级财政政策、土地政策的实施办法，综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督价格政策执行；参与拟订和调整由县管理的重要商品价格和重要收费标准；管理价格工作。

（4）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案和有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要申请国家、省、州以及县安排投资和涉及重大建设项目的专项规划，安排县级财政性建设资金。按规定权限审批、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和外汇投资项目并组织项目申报；向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目，指导和监督政策性贷款的使用方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向；提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；审核上报外商投资项目和境外投资项目；实施重点项目管理，组织开展重大建设项目稽察。

（6）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展；拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（7）加强对经济和社会发展的总体指导和综合协调，抓好区域经济调节。拟订和组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；搞好国民经济综合平衡，维护经济安全；加强经济运行监测，协调解决经济运行中的重大问题；加强固定资产投资宏观管理，调控全社会投资总规模；做好价格总水平的调控；加强宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导，增强扩大开放条件下县内经济协调发展的能力；促进区域协调发展；推进参与国内区域合作；协调推进专项经济体制改革。

（8）贯彻落实国家区域协调发展、西部大开发战略、规划和重大政策，拟订相关规划；组织协调重大基础设施项目的前期工作；研究提出城镇化发展的战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播电视、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（10）推进可持续发展战略。组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责节约能源综合协调和污染减排综合协调有关工作。

（11）综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。

（12）负责促进区域经济合作，拟订对外经济协作的规划、计划，协调与对口帮扶城市及县外经济合作有关工作。研究拟定全县招商引资政策措施，统筹协调全县招商引资工作并督促检查。建立对外招商引资项目库，提出全县大型招商引资活动方案并组织实施。发布对外招商引资信息，推进招商引资项目的落实工作。负责全县招商引资有关数据的统计、分析和编报工作。

（13）起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性行政规章草案，指导和协调招投标工作。

（14）组织编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理。

（15）贯彻执行《中华人民共和国价格法》及有关价格法规和政策，控制居民消费价格总体水平目标。

（16）研究制定全县商品和服务价格的管理目标和管理办法并组织实施；管理国家、省、州列名管理的商品、服务价格和国家机关收费、事业性收费；建立并组织实施收费许可证制度和年检年审制度；统筹协调重要商品储备制度；指导和监督全县价格调节基金的征收、管理和使用工作。

（17）负责全县价格预测、监测和监审；调查分析县内外和国际市场价格变动情况，提出相应对策和建议，发布价格公告；指导协调行业价格，开展价格信息、价格调查服务。

（18）组织开展商品和服务价格及国家机关收费和事业性收费的监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为；负责价格案件的应诉工作；组织、指导商品物价监督检查等群众性监督活动。

（19）负责县际、部门、行业间的价格衔接，指导、监督县直业务主管部门及企业的价格管理工作，协调商品和服务价格以及国家机关收费和事业性收费争议。

（20）监督管理价格评估和执业人员等工作。

（21）负责全社会公共节能工作。

（22）承办县委、县人民政府，州发展改革部门、州物价部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门属于行政单位包含投资促进局、节能减排大队、价格监督检查局以及价格认证中心。贵州省黔西南州安龙县发展和改革部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（见附表）

2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计4340.44万元，与2020年度相比，减少1150.06万元，降低20.95%。主要原因是：年末结转资金减少，专项基金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3687.66万元，其中：财政拨款收入3687.66万元，占 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4340.44万元，其中：基本支出539.33万元，占12.43%；项目支出3801.11万元，占87.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计4340.44万元。与2020年度相比，减少1150.06万元，降低20.95%。主要原因是：年末结转资金减少，专项基金增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2340.44万元，占本年支出合计的53.92%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加383.64万元，增加19.6%。主要原因是：社会保障和就业支出增加，增加服务业引导资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出704.02万元，占30.08%；社会保障和就业支出科目（类）支出619.89万元，占26.49%；卫生健康支出科目（类）支出9.51万元，占0.41%；节能环保支出科目（类）支出14.32万元，占0.61%；农林水支出科目（类）支出675.83万元，占28.88%；住房保障支出科目（类）支出32.1万元，占1.37%；粮油物资储备支出科目（类）支出284.83万元，占12.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为970.62万元，支出决算为4340.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：往年结转项目未实施的作为本年支出，部分项目为追加项目没有预算。其中：

（1）一般公共服务科目（类）发展与改革事务科目（款） 行政运行科目（项）。当年预算为643.46万元，支出决算为568.37万元，完成当年预算的88.33%。决算数小于预算数的主要原因是：本年招商引资部分项目未实施结束。

（2）一般公共服务科目（类）发展与改革事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为175万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：一般公共服务科目（类）发展与改革事务科目（款）一般行政管理事务（项）的经费全部预算在其他发展与改革事务支出科目（项）内。

（3）一般公共服务科目（类）发展与改革事务科目（款）其他发展与改革事务支出科目（项）。当年预算为20万元，支出决算为135.64万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：一般公共服务科目（类）发展与改革事务科目（款）一般行政管理事务（项）的经费全部预算在本科目内。

（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）、机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为39.05万元，支出决算为39.42万元，完成当年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：部分人员基数变动。

（5）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款） 财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.52万元，支出决算为0.41万元，完成当年预算的78.85%。预算数大于决算数的主要原因是：本年退休一人，调出一人。

（6）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为580万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为服务业引导发展资金项目，是本年追加项目，年初没有预算，只预算基本支出。

（7）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为11.46万元，支出决算为9.51万元，完成当年预算的82.98%。预算数大于决算数的主要原因是：本年退休一人，调出一人。

（8）节能环保支出科目（类）风沙荒漠治理科目（款）其他风沙荒漠治理支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为13万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算项目，为本年追加项目。

（9）节能环保支出科目（类）其他节能环保支出科目（款）其他节能环保支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.32万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算项目，为本年追加项目。

（10）农林水支出科目（类）扶贫科目（款）农村基础设施建设科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为456万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目没有预算，只预算基本支出。

（11）农林水支出科目（类）其他农林水支出科目（款）其他农林水支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为161.37万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目没有预算，只预算基本支出。

（12）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为30.12万元，支出决算为32.1万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年公积金缴纳基数增加。

（13）粮油物资储备支出科目（类）粮油事务科目（款）其他粮油储备支出科目（项）。当年预算为51万元，支出决算为284.83万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年有追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出539.33万元，其中：

人员经费474.38万元，主要包括基本工资101.61万元、津贴补贴93.67万元、奖金75.61万元、伙食补助费5.87万元、绩效工资29.84万元、基本养老保险缴费24.82万元、职业年金缴费14.6万元、职工基本医疗保险缴费9.51万元、其它社会保障缴0.41万元、住房公积金32.1万元、医疗费0.74万元、其它工资福利支出36.43万元、离退休费46.06万元、生活补助3.12万元。

公用经费64.95万元，主要包括主要包括办公费10.91万元、印刷费2.86万元、水电费3.15万元、邮电费6.96万元、差旅费16.43万元、维修费1.09万元、会议费1.15万元、公务接待费1.76万元、劳务费2.68万元、工会经费2.42万元、公务用车运行维护费10.49万元、其它商品和服务支出3.21万元、办公设备购置1.84万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为13.97万元，完成预算的69.85%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.97万元，比上年增加1.65万元，增长13.39 %，增加原因是公务接待批次增加，接待费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出10.49万元，占75.09%，比上年增加0.33万元，增长3.25%；增加原因是公务用车老化，维护费增加。公务接待费支出3.48万元，占24.91%，比上年增加1.32万元，增长61.11%，增加原因是公务接待批次增加，接待费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费预算 0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费预算12万元，支出决算10.49万元，完成预算的87.42%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费10.49万元。主要用于 公务用车加油费、路桥费、维护维修费等等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算8万元，支出决算3.48万元，完成预算的43.5%。具体是：

国内公务接待支出3.48万元，国内公务接待43批次， 412人次。主要招商引资接待费用支出。

政府性基金预算收入支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入2000万元，本年支出2000万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1200万元，增长150%。主要原因是：本年基金韦其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，是用于粮油储备项目固定设施建设基金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

1.其他支出科目（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出科目（项）政府性基金预算财政拨款支出2000万元，主要是用于粮油储备项目固定设施建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔西南州安龙县发展和改革局2021年度机关运行经费支出64.95万元，比2020年度减少20.11万元，降低23.64%，主要原因是厉行节约，严格执行财经纪律。

政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金970.62万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

注：项目支出绩效自评表（此表可从预算管理一体化系统中导出）

（三）部分重点项目绩效评价结果。

项目一：县级储备粮保管专项资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评结果为优秀。

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目受益专项债券收入安排的支出。

（十八）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（二十）节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）：指反映上述项目以外其他用于风沙荒漠治理方面的支出。

（二十一）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映上述项目以外其他用于及节能环保方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十三）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十四）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：指反映上述项目以外的其他国家粮油储备支出。