2023年安龙县发展和改革局本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分安龙县发展和改革局本级概况
一、部门职责
（1）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
（2）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规章草案，按规定指导和协调全县招投标工作。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的储备和紧急调度。
（3）负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法，综合分析财政、金融政策的执行效果；负责全口径外债的重量控制、结构优化和监测工作；协调推进社会信息资源开放利用、促进公共信息资源共享、推动跨行业跨部门的互联互通、统筹协调推进重要数据使用共享；承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。
（4）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，统筹经济体制改革试点和改革试验区工作。
（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要申请国家以及安排县投资和涉及重大建设项目的专项规划，安排县级财政性建设资金，按县人民政府规定权限审批、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和外汇投资项目并组织项目申报；统筹协调推进金政企项目融资合作，指导和监督政策性贷款使用方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目；实施重点项目管理；指导工程咨询业发展。
（6）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展；拟订现代物流业发展战略、规划；统筹推进战略性新兴产业发展；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（7）统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略。组织实施国家区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订相关规划；组织协调重大基础设施项目前期工作；研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策，协调推进有关工作；研究拟订县内跨镇（街道）区域发展战略、规划和重大政策并组织实施；牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。
（8）统筹推进与县外区域合作交流。研究拟订与县外区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施；提出推进区域合作的体制机制和政策建议；建立与周边县（市）区域合作常态化机制，负责县外区域合作交流工作的统筹协调；负责上级交办的关于“泛珠三角”区域合作日常工作；组织开展对口帮扶工作。
（9）编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订重要战略物资储备规划，负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食糖等储备。
（10）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化旅游、卫生健康、体育、广播影视、民政等发展政策，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。
（11）推进可持续发展战略实施。负责生态文明建设、节能的综合协调；组织拟订生态文明建设、发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，提出建立健全生态补偿机制的政策措施；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度，负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能有关工作。
（12）研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
（13）编制和执行价格调整改革规划，拟订并组织实施价格政策，管理县列名管理的商品和服务价格，检测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势，监管实行市场调节的商品和服务价格等工作。
（14）管理全县粮食工作。贯彻落实国家重大粮食安全政策措施和粮食安全责任制。研究提出粮食、食糖、药品、食盐等县级物资储备规划、总量计划及储备品种目录建议，研究提出粮食、食糖、药品、食盐等重要物资的宏观调控、总量平衡中长期规划和地方储备规模与收储动用计划建议。研究提出粮食流通基础设施的建设规划。研究提出现代粮食流通产业发展规划的建议。监测分析粮食供求形势，指导和协调县内外产销区之间的粮食余缺调剂。指导全县粮食部门、各储备粮库及国有粮食企业的财务、统计工作。研究提出粮食流通体制改革方案并组织实施。组织实施粮食和物资储备仓库管理有关技术标准和规范。研究拟订军粮供应政策。推动粮食科技进步，研究提出并协调落实粮食应急措施，监督检查有关粮食政策的贯彻执行。负责对粮食行业的协调指导。应对有关重大突发事件，协调重要物资储备工作，提出安排重要应急物资储备和动用国家物资储备的建议。承担粮食和物资储备承储单位安全生产的监督责任。
（15）做好军民融合、乡村振兴和“放管服”改革等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（16）负责完善相关政策制度，配合拟订大数据相关地方标准规范并贯彻实施；负责统筹推进落实数字中国建设规划，协调落实国家大数据战略；协调推进全县数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，组织拟订全县有关数字基础设施布局规划，协调推进有关数字基础设施布局建设，统筹数据资源整合共享和开发利用。协同推动数字政府规划建设和共性基础设施建设，统筹推进县级政务信息化项目建设；协调推动全县数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化；协调推进大数据领域科技创新，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合；负责提出大数据领域投资规模及方向，提出大数据投资项目审批备案和核准的建议；承担大数据领域对外交流合作工作。负责大数据人才队伍建设；结合本部门职责，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施；按规定做好大数据发挥在那应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进本部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（17）贯彻落实党中央、国务院、中央军委，省委、省政府、省军区，州委、州政府、兴义军分区，县委、县政府、县人武部关于国防动员工作的方针、政策、法律法规和指示、命令；研究制定全县国防动员工作有关政策；牵头编制全县国防动员建设管理、规划计划、动员准备方案等；负责全县国防动员工作的潜力资源、新域新质、网信数据、训练演练、宣传教育、组织实施和涉及党委、政府部门负责事项的综合协调、督导落实等工作；同时与县国动委联合办副主任单位建立全县国防动员工作的统筹协调、督导落实联动机制；编制县级人民防空与城市建设相结合的规格，审核、监督城市总体规划中的人民防空事项；监督管理人民防空工程建设，承担人民防空工程质量监督、维护管理、成果推广、标准化建设等工作。负责县级指挥所的建设和管理；监督管理防空地下室易地建设费的征收和使用；协调做好军事实施保护，指导重要经济目标落实防护要求和疏散地域建设。负责火箭残骸落区安全防护和回收等工作；负责县委、县政府省国防动员办公室和州国防动员办公室等交办的其他任务。
（18）贯彻落实中央财经委员会、省委财经委员会、州委财经委员会和县委财经委员会决策部署，负责组织开展全县经济社会发展和生态文明建设重大问题的调差研究，组织协调开展宏观经济、财政金融、产业发展等经济领域研究分析。
（19）承办县人民政府、州发展改革委（州粮食和物资储备局）、州国防动员办公室、州大数据发展管理局交办的其他事项。
二、机构设置
（1）独立编制机构。
2023年，独立编制机构共1个，较上年不变0个。
（2）独立核算机构。
2023年，独立核算机构共1个，较上年不变0个。
1
第二部分
2023年度部门决算表
1
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：安龙县发展和改革局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
877.39 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
411.66 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
8,000.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
3.59 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
61.49 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
15.38 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
2.78 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
106.03 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
60.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
18.88 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
204.46 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
8,000.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
8,880.98 |
本年支出合计 |
58 |
8,880.68 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
3.04 |
年末结转和结余 |
60 |
3.34 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
8,884.02 |
总计 |
62 |
8,884.02 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
1
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：安龙县发展和改革局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
8,880.98 |
8,877.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.59 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
411.95 |
408.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.59 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
402.84 |
399.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.59 |
|
2010401 |
行政运行 |
364.61 |
363.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.81 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
38.23 |
35.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.78 |
|
20113 |
商贸事务 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.50 |
61.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.94 |
30.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.63 |
20.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
30.56 |
30.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
30.56 |
30.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.33 |
8.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
106.03 |
106.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
106.03 |
106.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
106.03 |
106.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.88 |
18.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.88 |
18.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.88 |
18.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
204.46 |
204.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22204 |
粮油储备 |
204.46 |
204.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
204.46 |
204.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
1
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：安龙县发展和改革局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
8,880.68 |
429.56 |
8,451.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
411.65 |
363.80 |
47.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
399.50 |
363.80 |
35.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
363.80 |
363.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
35.70 |
0.00 |
35.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
12.15 |
0.00 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
12.15 |
0.00 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.50 |
31.50 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.94 |
30.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.63 |
20.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
30.56 |
0.56 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
30.56 |
0.56 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.33 |
8.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2.78 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
2.78 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
2.78 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
106.03 |
0.00 |
106.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
106.03 |
0.00 |
106.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
106.03 |
0.00 |
106.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.88 |
18.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.88 |
18.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.88 |
18.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
204.46 |
0.00 |
204.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22204 |
粮油储备 |
204.46 |
0.00 |
204.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
204.46 |
0.00 |
204.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
1
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：安龙县发展和改革局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
877.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
411.41 |
411.41 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
8,000.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
61.49 |
61.49 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
15.38 |
15.38 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
106.03 |
106.03 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
18.88 |
18.88 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
204.46 |
204.46 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
8,877.39 |
本年支出合计 |
59 |
8,880.43 |
880.43 |
8,000.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
3.04 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
3.04 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
8,880.43 |
总计 |
64 |
8,880.43 |
880.43 |
8,000.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
1
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：安龙县发展和改革局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
880.43 |
429.56 |
450.88 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
411.40 |
363.80 |
47.60 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
399.25 |
363.80 |
35.45 |
|
2010401 |
行政运行 |
363.80 |
363.80 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
35.45 |
0.00 |
35.45 |
|
20113 |
商贸事务 |
12.15 |
0.00 |
12.15 |
|
2011308 |
招商引资 |
12.15 |
0.00 |
12.15 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.50 |
31.50 |
30.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.94 |
30.94 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.63 |
20.63 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
30.56 |
0.56 |
30.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
30.56 |
0.56 |
30.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.33 |
8.33 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2.78 |
0.00 |
2.78 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
2.78 |
0.00 |
2.78 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
2.78 |
0.00 |
2.78 |
|
213 |
农林水支出 |
106.03 |
0.00 |
106.03 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
106.03 |
0.00 |
106.03 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
106.03 |
0.00 |
106.03 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.88 |
18.88 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.88 |
18.88 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.88 |
18.88 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
204.46 |
0.00 |
204.46 |
|
22204 |
粮油储备 |
204.46 |
0.00 |
204.46 |
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
204.46 |
0.00 |
204.46 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
1
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：安龙县发展和改革局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
269.48 |
302 |
商品和服务支出 |
81.03 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
68.33 |
30201 |
办公费 |
7.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
88.26 |
30202 |
印刷费 |
3.54 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
17.09 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.47 |
|
30106 |
伙食补助费 |
8.41 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
18.90 |
30205 |
水费 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
0.47 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.63 |
30206 |
电费 |
2.46 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.31 |
30207 |
邮电费 |
3.17 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.33 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.04 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.56 |
30211 |
差旅费 |
6.67 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
18.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.53 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.74 |
30214 |
租赁费 |
2.70 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
78.58 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.46 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
25.39 |
30217 |
公务接待费 |
2.72 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
50.49 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.70 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
39.45 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.42 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.92 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.47 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.02 |
||||||
|
人员经费合计 |
348.05 |
公用经费合计 |
81.50 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
1
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：安龙县发展和改革局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
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合计 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 | |
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229 |
其他支出 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
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22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
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2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
1
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 | ||
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单位：安龙县发展和改革局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 | |||
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 | |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开09表 | ||
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单位：安龙县发展和改革局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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20.67 |
0.00 |
14.35 |
0.00 |
14.35 |
6.32 |
20.67 |
0.00 |
14.35 |
0.00 |
14.35 |
6.32 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
1
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为8884.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加7113.86万元，增长401.88%，主要原因是：为年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂，调整情况为：贵州省财政厅文件，黔财建【2023】142号文号，安排2023年新增地方政府专项债券预算资金（第二批）项目，下达8000万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8880.98万元，其中：财政拨款收入8877.39万元，占99.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.59万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8880.68万元，其中：基本支出429.56万元，占4.84%；项目支出8451.13万元，占95.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为8877.39万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加7107.23万元，增长401.50%，主要原因是：为年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂，调整情况为：贵州省财政厅文件，黔财建【2023】142号文号，安排2023年新增地方政府专项债券预算资金（第二批）项目，下达8000万元。
2023年度财政拨款支出为8880.43万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加7113.31万元，增长402.54%，主要原因是：为年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂，调整情况为：贵州省财政厅文件，黔财建【2023】142号文号，安排2023年新增地方政府专项债券预算资金（第二批）项目，下达8000万元。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入877.39万元。与2022年度相比，决算数减少892.77万元，下降50.43%，主要原因是：本年减少部分项目支出；政府性基金预算财政拨款收入8000.00万元。与2022年度相比，决算数增加8000.00万元，增长0.00%，主要原因是：为年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂，调整情况为：贵州省财政厅文件，黔财建【2023】142号文号，安排2023年新增地方政府专项债券预算资金（第二批）项目，下达8000万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出880.43万元，占本年支出合计的9.91%。与2022年度相比，减少886.69万元，下降50.18%，主要原因是本年减少部分项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）411.41万元，占46.73%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）61.49万元，占6.98%；卫生健康支出（类）15.38万元，占1.75%；节能环保支出（类）2.78万元，占0.32%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）106.03万元，占12.04%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）60.00万元，占6.81%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）18.88万元，占2.14%;粮油物资储备支出（类）204.46万元，占23.22%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1728.90万元，支出决算为880.43万元，完成年初预算的50.92%。其中:本年前期工作经费支出为直接分配到各单位，故本年决算数不含前期工作经费项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出429.56万元，其中：
（一）人员经费348.05万元，主要包括：工资及福利支出269.4万元，对个人和家庭的补助支出78.5万元。
（二）公用经费81.50万元，主要包括：办公费7万元，印刷费3.5万元，水费0.5万元，电费2.46万元，邮电费3.17万元，差旅费6.67万元，维修费0.53万元，租赁费2.7万元，培训费0.4万元，公务接待费2.72万元，劳务费39.4万元，委托业务费0.42万元，公务用车运行维护费8.46万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入8000.00万元，本年支出8000.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，增加8000.00万元，增长0.00%，主要原因是：为年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂，调整情况为：贵州省财政厅文件，黔财建【2023】142号文号，安排2023年新增地方政府专项债券预算资金（第二批）项目，下达8000万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。具体情况如下：
无
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.67万元，支出决算为20.67万元，完成预算的100.00%；较上年增加7.39万元，增长55.65%;
主要变动原因是公务用车购置及运行维护费14.35万元，同比增长0.46%，公车维护较多；公务接待费6.32万元，同比增长0.83%，公务接待增加人员批次。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是无
2.公务用车购置及运行维护费预算14.35万元，支出决算14.35万元，完成预算的100.00%；较上年增加4.52万元，增长45.98%;
主要变动原因是公车维护较多
3.公务接待费预算6.32万元，支出决算6.32万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.87万元，增长83.19%;
主要变动原因是增加接待批次30批次，304人。
国内接待费支出6.32万元，主要是：接待上级及同级部门。2023年国内公务接待99.00批次，702.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出81.50万元，与2022年度相比，本年增加56.42万元，主要原因是上年追加的公用经费纳入项目资金核算支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，本单位2023年项目绩效目标设定五个项目，共计1414.26万元，该五个项目绩效目标部分已完成。
（二）项目支出绩效自评结果
本年度总体目标绩效完成年初预算绩效目标的95％以上，针对本年绩效目标自评，本单位自评结果为99分。
（三）部分重点项目绩效评价结果
本年无重点项目绩效评价。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
贵公网安备 52232802000102号