安龙县发展和改革局本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 安龙县发展和改革局本级概述
一、部门职责
安龙县发展和改革局本级的主要职责是：（1）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策、综合运用各种经济手段和政策的建议；受县人民政府委托向县人民代表大会及其常务委员会报告全县国民经济和社会发展计划及执行情况。
（2）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控的政策建议，负责协调解决全县经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的储备和紧急调度。
（3）负责汇总分析财政、金融等方面的情况；参与拟订县级财政政策、土地政策的实施办法，综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督价格政策执行；参与拟订和调整由县管理的重要商品价格和重要收费标准；管理价格工作。
（4）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案和有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。
（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要申请国家、省、州以及县安排投资和涉及重大建设项目的专项规划，安排县级财政性建设资金。按规定权限审批、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和外汇投资项目并组织项目申报；向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目，指导和监督政策性贷款的使用方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向；提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；审核上报外商投资项目和境外投资项目；实施重点项目管理，组织开展重大建设项目稽察。
（6）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展；拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（7）加强对经济和社会发展的总体指导和综合协调，抓好区域经济调节。拟订和组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；搞好国民经济综合平衡，维护经济安全；加强经济运行监测，协调解决经济运行中的重大问题；加强固定资产投资宏观管理，调控全社会投资总规模；做好价格总水平的调控；加强宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导，增强扩大开放条件下县内经济协调发展的能力；促进区域协调发展；推进参与国内区域合作；协调推进专项经济体制改革。
（8）贯彻落实国家区域协调发展、西部大开发战略、规划和重大政策，拟订相关规划；组织协调重大基础设施项目的前期工作；研究提出城镇化发展的战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。
（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播电视、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。
（10）推进可持续发展战略。组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责节约能源综合协调和污染减排综合协调有关工作。
（11）综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。
（12）负责促进区域经济合作，拟订对外经济协作的规划、计划，协调与对口帮扶城市及县外经济合作有关工作。研究拟定全县招商引资政策措施，统筹协调全县招商引资工作并督促检查。建立对外招商引资项目库，提出全县大型招商引资活动方案并组织实施。发布对外招商引资信息，推进招商引资项目的落实工作。负责全县招商引资有关数据的统计、分析和编报工作。
（13）起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性行政规章草案，指导和协调招投标工作。
（14）组织编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理。
（15）贯彻执行《中华人民共和国价格法》及有关价格法规和政策，控制居民消费价格总体水平目标。
（16）研究制定全县商品和服务价格的管理目标和管理办法并组织实施；管理国家、省、州列名管理的商品、服务价格和国家机关收费、事业性收费；建立并组织实施收费许可证制度和年检年审制度；统筹协调重要商品储备制度；指导和监督全县价格调节基金的征收、管理和使用工作。
（17）负责全县价格预测、监测和监审；调查分析县内外和国际市场价格变动情况，提出相应对策和建议，发布价格公告；指导协调行业价格，开展价格信息、价格调查服务。
（18）组织开展商品和服务价格及国家机关收费和事业性收费的监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为；负责价格案件的应诉工作；组织、指导商品物价监督检查等群众性监督活动。
（19）负责县际、部门、行业间的价格衔接，指导、监督县直业务主管部门及企业的价格管理工作，协调商品和服务价格以及国家机关收费和事业性收费争议。
（20）监督管理价格评估和执业人员等工作。
（21）负责全社会公共节能工作。
（22）承办县委、县人民政府，州发展改革部门、州物价部门交办的其他事项。
二、机构设置
安龙县发展和改革局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：安龙县发展和改革局、安龙县发展和改革局价格认证中心，安龙县政府项目评审中心，安龙县国防动员战备服务中心，安龙县大数据服务中心。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：安龙县发展和改革局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,168.88 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
399.38 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
5.76 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
131.90 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
76.76 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
18.47 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
45.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
22.79 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
655.72 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,300.78 |
本年支出合计 |
58 |
1,223.87 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
3.34 |
年末结转和结余 |
60 |
80.24 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,304.12 |
总计 |
62 |
1,304.12 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：安龙县发展和改革局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,300.78 |
1,168.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131.90 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
475.38 |
344.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.98 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
472.38 |
341.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.98 | ||
|
2010401 |
行政运行 |
385.17 |
336.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.07 | ||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.12 | ||
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.66 | ||
|
2010408 |
物价管理 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.01 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
75.42 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.12 | ||
|
20132 |
组织事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013201 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.76 |
76.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.81 |
35.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.46 |
24.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.35 |
11.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
40.81 |
40.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
40.81 |
40.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.33 |
8.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
22.79 |
22.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.79 |
22.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.79 |
22.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
655.72 |
655.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22204 |
粮油储备 |
655.72 |
655.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
655.72 |
655.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.92 | ||
|
22999 |
其他支出 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.92 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.92 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：安龙县发展和改革局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,223.87 |
417.10 |
806.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
399.38 |
339.08 |
60.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
396.38 |
336.08 |
60.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010401 |
行政运行 |
336.08 |
336.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
60.30 |
0.00 |
60.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013201 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
5.76 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
5.76 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
5.76 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.76 |
36.76 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.81 |
35.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.46 |
24.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.35 |
11.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
40.81 |
0.81 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
40.81 |
0.81 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.33 |
8.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
22.79 |
22.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.79 |
22.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.79 |
22.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
655.72 |
0.00 |
655.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22204 |
粮油储备 |
655.72 |
0.00 |
655.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
655.72 |
0.00 |
655.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：安龙县发展和改革局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,168.88 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
344.38 |
344.38 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
76.76 |
76.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
22.79 |
22.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
655.72 |
655.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,168.88 |
本年支出合计 |
59 |
1,168.87 |
1,168.87 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,168.88 |
总计 |
64 |
1,168.88 |
1,168.88 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：安龙县发展和改革局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
55.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
131.90 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
131.90 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
131.90 |
本年支出合计 |
58 |
55.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
3.34 |
年末结转和结余 |
60 |
80.23 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
135.23 |
总计 |
62 |
135.23 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：安龙县发展和改革局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,168.87 |
417.10 |
751.78 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
344.38 |
339.08 |
5.30 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
341.38 |
336.08 |
5.30 | ||
|
2010401 |
行政运行 |
336.08 |
336.08 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
5.30 |
0.00 |
5.30 | ||
|
20132 |
组织事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 | ||
|
2013201 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
5.76 |
0.00 |
5.76 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
5.76 |
0.00 |
5.76 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
5.76 |
0.00 |
5.76 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.76 |
36.76 |
40.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.81 |
35.81 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.46 |
24.46 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.35 |
11.35 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
40.81 |
0.81 |
40.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
40.81 |
0.81 |
40.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.47 |
18.47 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.47 |
18.47 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.14 |
10.14 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.33 |
8.33 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
22.79 |
22.79 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.79 |
22.79 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.79 |
22.79 |
0.00 | ||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
655.72 |
0.00 |
655.72 | ||
|
22204 |
粮油储备 |
655.72 |
0.00 |
655.72 | ||
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
655.72 |
0.00 |
655.72 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：安龙县发展和改革局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
311.09 |
302 |
商品和服务支出 |
65.04 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
80.17 |
30201 |
办公费 |
10.10 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
88.36 |
30202 |
印刷费 |
1.75 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
20.57 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.63 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
17.87 |
30205 |
水费 |
0.50 |
310 |
资本性支出 |
3.04 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.46 |
30206 |
电费 |
3.25 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.35 |
30207 |
邮电费 |
1.53 |
31002 |
办公设备购置 |
3.04 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.14 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.33 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.95 |
30211 |
差旅费 |
11.47 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
22.79 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.53 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.47 |
30214 |
租赁费 |
3.18 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.93 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.91 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
37.93 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
18.09 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.50 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.11 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.12 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
349.02 |
公用经费合计 |
68.08 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：安龙县发展和改革局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：安龙县发展和改革局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：安龙县发展和改革局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
11.48 |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
9.11 |
2.37 |
11.48 |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
9.11 |
2.37 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
安龙县发展和改革局本级2024年度收入、支出决算总计1,304.12万元。2023年度收入、支出决算总计8,884.02万元。与2023年度相比，减少7,579.90万元，下降85.32 %，主要原因是：2023年有8000万元专项基金收入。
二、收入决算情况说明
安龙县发展和改革局本级2024年度收入决算合计1,300.78万元。其中：财政拨款收入1,168.88万元，占89.86%;其他收入131.90万元，占10.14%。
三、支出决算情况说明
安龙县发展和改革局本级2024年度支出决算合计1,223.87万元。其中：基本支出417.10万元，占34.08%；项目支出806.78万元，占65.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县发展和改革局本级2024年度财政拨款收、支决算总计1,168.88万元。2023年度收、支决算总计8,880.43万元。与2023年度相比，减少7,711.55万元，下降86.84 %，主要原因是：2023年有8000万元专项基金支出。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县发展和改革局本级2024年度非财政拨款收入决算总计135.23万元。其中：本年收入合计131.90万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余3.34万元。
安龙县发展和改革局本级非财政拨款支出决算总计135.23万元。其中：本年支出合计55.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余80.23万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安龙县发展和改革局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,168.87万元，占本年支出合计的95.51%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加288.44万元，增长32.76% ，主要原因是本年新进事业人员5人，调入2人，临聘人员新增8人。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,168.87万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）344.38万元，占29.46%；科学技术支出（类）5.76万元，占0.49%；社会保障和就业支出（类）76.76万元，占6.57%；卫生健康支出（类）18.47万元，占1.58%；商业服务业等支出（类）45.00万元，占3.85%；住房保障支出（类）22.79万元，占1.95%；粮油物资储备支出（类）655.72万元，占56.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,315.10万元，支出决算为1,168.87万元，完成年初预算的35.26%，其中：
1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为304.67万元，支出决算为336.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加临聘人员8人，追加劳务费支出。
2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为1040万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的0.5%，决算数小于预算数的主要原因是：本年项目前期工作经费“资金池”950万元由单位做分配方案直接由财政划入项目实施单位。
3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加人才工作经费。
4.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)年初预算为55万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的10.47%，决算数预算数的主要原因是：本年项目建设未验收完成。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为23.72万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的100%，决算数预算数的主要原因是：本年退休1人，调出2人，新增事业人员5人。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为11.86万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的95.69%，决算数小于预算数的主要原因是：本年退休1人，调出2人，新增事业人员5人。
7.社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是：该项为追加在职人员工伤、失业保险。
8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.78万元，支出决算为40.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加2020年新湃传媒集团有限公司服务业发展专项补助资金40万元。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为10.59万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是：本年退休1人，调出2人，新增事业人员5人。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为8万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年退休1人，调出2人，新增事业人员5人。
11.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%，决算数预算数的主要原因是：本年追加上级资金支出2019年第五批省预算内基本建设投资项目（安龙山地刺梨大健康特色全产业链万吨刺梨原汁冷藏储备库项目）40万元。
12.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加2022年第一批省级服务业引导资金5万元。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为23.4万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的97.39%，决算数预算数的主要原因是：本年退休1人，调出2人。
14.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)年初预算为607.36万元，支出决算为655.72万元，完成年初预算的100%，决算数预算数的主要原因是：县级成品粮采购95万元。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安龙县发展和改革局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计417.10万元，其中：
（一）人员经费：349.02万元，主要包括基本工资80.17万元，津贴补贴88.36万元，奖金20.57万元，伙食补助费5.63万元，绩效工资17.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.46万元，职业年金缴费11.35万元，职工基本医疗保险缴费10.14万元，公务员医疗补助缴费8.33万元，其他社会保障缴费0.95万元，住房公积金22.79万元，其他工资福利支出20.47万元，生活补助37.93万元。
（二）公用经费:68.08万元，主要包括办公费10.10万元，印刷费1.75万元，水费0.50万元，电费3.25万元，邮电费1.53万元，差旅费11.47万元，维修（护）费0.53万元，租赁费3.18万元，公务接待费1.91万元，劳务费18.09万元，工会经费3.50万元，公务用车运行维护费9.11万元，其他交通费用0.12万元，办公设备购置3.04万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
安龙县发展和改革局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入8,000.00万元。与2023年度相比，减少8,000.00万元，下降100.00 %.主要原因是：本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入。
安龙县发展和改革局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出8,000.00万元。与2023年度相比，减少8,000.00万元，下降100.00%，主要原因是：本单位本年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
安龙县发展和改革局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
安龙县发展和改革局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为11.48万元，“三公”经费财政拨款支出决算为11.48万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少9.19万元,下降44.48%。主要原因是：缩减公务接待次数，因公车年份不久，维护费较少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算9.11万元，支出决算9.11万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少5.24万元,下降36.52%。
决算数较上年减少的主要原因是因公车年份不久，维护费较少。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费9.11万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费预算2.37万元，支出决算2.37万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少3.95万元,下降62.50%。
决算数较上年减少的主要原因是节省三公经费开支，缩减公务接待次数。
国内接待费支出2.37万元,主要是。2024年本单位国内公务接待35批次，262人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
安龙县发展和改革局本级2024年度机关运行经费支出68.08万元。与2023年相比减少13.42万元,下降16.47%。主要原因是：缩减财政开支，节约经费支出。
（二）政府采购支出情况
安龙县发展和改革局本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，安龙县发展和改革局本级共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，安龙县发展和改革局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
中下
（三）部分重点项目绩效评价结果
本单位本年无重点项目绩效评价
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
（县发改局）2024年安龙县县级部门预算绩效目标自评表.xls
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