附件1：
安龙县发展和改革局2026年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 安龙县发展和改革局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分安龙县发展和改革局2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分安龙县发展和改革局其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
五、2026年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分安龙县发展和改革局2026年预算公开报表（附件）
一、2026年部门预算收支总表
二、2026年部门预算收入总表
三、2026年部门预算支出总表
四、2026年部门预算财政拨款收支总表
五、2026年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2026年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2026年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026年非财政拨款收支预算总表
十一、2026年项目支出预算总表
十二、2026年单位政府采购预算表
十三、2026年县级预算专项绩效目标表
第一部分安龙县发展和改革局概况
一、部门主要职能
阐述部门主要职能，建议从部门“三定”方案摘录。
（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行;负责组织重要物资的储备和紧急调度。
（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法，综合分析财政、金融政策的执行效果;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。
（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重大专项经济体制改革之间的衔接，统筹经济体制改革试点和改革试验区工作。
（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需申请国家以及安排县投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级财政性建设资金，按县人民政府规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报;统筹协调推进金政企项目融资合作，指导和监督政策性贷款使用方向;指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目;实施重点项目管理;指导工程咨询业发展。
（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展;拟订现代物流业发展战略、规划;统筹推进战略性新兴产业发展，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（七）统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略。组织实施国家区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订相关规划;组织协调重大基础设施项目前期工作;研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策，协调推进有关工作;研究拟订县内跨镇（街道）区域发展战略、规划和重大政策并组织实施;牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。
（八）统筹推进与县外区域合作交流。研究拟订与县外区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施;提出推进区域合作的体制机制和政策建议;建立与周边县（市、区）域合作常态化机制，负责县外区域合作交流工作的统筹协调;负责州“泛珠三角”区域合作领导小组交办的工作;组织开展对口帮扶工作。
（九）编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划，负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食糖等储备。
（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化旅游、卫生健康、体育、广播影视、民政等发展政策，推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。
（十一）推进可持续发展战略实施。负责生态文明建设、节能的综合协调;组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，提出建立健全生态补偿机制的政策措施;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度，负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能有关工作。
（十二）起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规和规章草案;按规定指导和协调全县招投标工作。
（十三）研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
（十四）编制和执行价格调整改革规划;拟订并组织实施价格政策;管理县列名管理的商品和服务价格;监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势;监管实行市场调节价的商品和服务价格等工作。
（十五）研究提出粮食、食糖、药品、食盐等县级物资储备规划、总量计划及储备品种目录建议，研究提出粮食、食糖、药品、食盐等重要物资的宏观调控、总量平衡中长期规划和地方储备规模与收储动用计划建议;研究提出粮食流通基础设施的建设规划;监测分析粮食供求形势，指导和协调县内外产销区之间的粮食余缺调剂;指导全县粮食和储备部门、各储备粮库及国有粮食企业的财务、统计工作;研究提出并组织实施粮食流通体制改革方案;研究拟订军粮供应政策;推动粮食科技进步;研究提出并协调落实粮食应急措施，监督检查有关粮食政策的贯彻执行;负责对粮食行业的协调指导;应对有关重大突发事件，协调重要物资储备工作，提出安排重要应急物资储备和动用国家物资储备的建议。
（十六）结合本部门职责，做好军民融合、扶贫开发和“放管服”改革等相关工作;加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十七）承办县人民政府、州发展和改革委员会交办的其他事项。
二、部门机构设置情况：本部门属于行政单位包含办公室(政策法规股、大数据股)、国民经济综合股(推进城镇化工作办公室)、固定资产投资股(民营经济发展股)、地区经济股(以工代赈办公室，交通运输股)、社会发展股(财贸和服务业股)、资源节约和环境保护股、粮食调控股(粮食行业发展股、物资储备管理股)、价格收费管理股(成本监审股)、国防动员股9个内设股室。
三、部门人员构成：在职实有人数29人、其中行政人员14人，事业人员13人，工勤人员2人。离退休人数为12人。
四、部门其他说明：
本单位下属单位包括安龙县发展和改革局价格认证中心（安龙县粮食和物资储备服务保障中心）、安龙县政府项目评审中心、安龙县国防动员战备服务中心、安龙县大数据服务中心，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分安龙县发展和改革局2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计3154.5万元，其中：财政拨款收入3154.5万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排3154.5万元>年初结余0万元；相应安排部门支出共计3154.5万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出科目2139.33万元，社会保障和就业支出科目54.33万元，卫生健康支出科目26.13万元，住房保障支出科目32.06万元，粮油物资储备支出科目902.62万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计3154.5万元，其中：财政拨款收入3154.5万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排3154.5万元>，占总收入的100%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计3154.5万元，其中：基本支出490.87万元，占总支出的15.56%；项目支出2663.62万元，占总支出的84.44%。按照支出功能科目类级区分：行政运行科目378.33万元，占总支出的11.99%，其他发展与改革事务支出科目1761万元，占总支出的55.83%，机关事业单位基本养老保险缴费支出科目35.22万元，占总支出的1.12%，机关事业单位职业年金缴费支出科目17.61万元，占总支出的0.56%，其他社会保障和就业支出科目1.5万元，占总支出的0.05%，行政单位医疗科目14.94万元，占总支出的0.47%，公务员医疗补助科目11.19万元，占总支出的0.35%，住房公积金科目32.06万元，占总支出的1.02%，粮食风险基金科目533.62万元，占总支出的16.92%，设施建设科目300万元，占总支出的9.51%，其他粮油储备支出科目69万元，占总支出的2.19%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计3154.5万元，比上年减少283万元。减少的主要原因是安龙县粮油储存设施建设项目资金减少。支出共计3154.5万元，比上年增加减少283万元。减少的主要原因是安龙县粮油储存设施建设项目资金减少。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明。
本年度财政拨款收入共计3154.5万元（其中：一般公共预算财政拨款3154.5万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排3154.5万元>占财政拨款收入的100%；年初结余0万元。相应安排支出共计3154.5万元（其中：一般公共服务支出科目2139.33万元，占财政拨款支出的67.82%；社会保障和就业支出科目54.33万元，占财政拨款支出的1.72%；卫生健康支出科目26.13万元，占财政拨款支出的0.83%；住房保障支出科目32.06万元，占财政拨款支出的1.01%；粮油物资储备支出科目902.62万元，占财政拨款支出的28.61%；），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少283万元，主要原因：是安龙县粮油储存设施建设项目资金减少。
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明。
2026年本部门一般公共预算支出共计3154.5万元，其中：基本支出490.87万元，占一般公共预算支出的15.56%；项目支出2663.62万元，占一般公共预算支出的84.44%。
按照支出功能科目类级区分：行政运行科目378.33万元，占一般公共预算的11.99%，其他发展与改革事务支出科目1761万元，占一般公共预算的55.83%，机关事业单位基本养老保险缴费支出科目35.22万元，占一般公共预算的1.12%，机关事业单位职业年金缴费支出科目17.61万元，占一般公共预算的0.56%，其他社会保障和就业支出科目1.5万元，占一般公共预算的0.05%，行政单位医疗科目14.94万元，占一般公共预算的0.47%，公务员医疗补助科目11.19万元，占一般公共预算的0.35%，住房公积金科目32.06万元，占一般公共预算的1.02%，粮食风险基金科目533.62万元，占一般公共预算的16.92%，设施建设科目300万元，占一般公共预算的9.51%，其他粮油储备支出科目69万元，占一般公共预算的2.19%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少283万元，主要原因：安龙县粮油储存设施建设项目资金减少。
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明。
2026年本部门一般公共预算基本支出合计490.87万元，其中：其中人员经费431.2万元，占一般公共预算基本支出的87.84%；公用经费59.67万元，占一般公共预算基本支出的12.15%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出407.75万元，占人员经费的94.56%；对个人和家庭的补助支出26.25万元，占人员经费的6.08%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出56.87万元，占公用经费的95.3%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加1.4万元，主要原因：人员经费增加，公用经费减少。
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
2026年共计安排“三公”经费9.5万元，比上年减少1.5万元。其中：公务接待费1.5万元，比上年减少0.5万元，减少的主要原因国内公务接待的预计国内公务接待的预计18批次、158人次；公务车购置及运行维护费8万元，比上年减少1万元，增减少的主要原因公务用车保有量2辆。
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分安龙县发展和改革局其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
2026年部门项目支出共计安排2663.62万元。其中：项目前期费项目200万元，占项目支出的7.5%；人防音响警报器管护费项目10万元，占项目支出的0.37%；定价成本审核第三方购买服务费项目10万元，占项目支出的0.37%；节能专项资金项目1万元，占项目支出的0.03%；安龙县“十五五”规划基本思路及纲要编制项目10万元，占项目支出的0.37%；县级储备粮、储备油轮换费用项目370万元，占项目支出的13.89%；成品粮保管、轮换费项目6.5876万元，占项目支出的0.24%；粮食流通监管经费、（节约粮食、反对浪费宣传）、应急供应网点等专项资金项目4万元，占项目支出的0.15%；县级储备粮油检验费项目5万元，占项目支出的0.18%；安龙县粮油储存设施建设项目资金项目300万元，占项目支出的11.26%；储备粮库信息化系统设备维护改造费项目50万元，占项目支出的1.87%；县级受污染粮食处置专项资金项目10万元，占项目支出的0.37%；县储备粮、油2026年贷款利息专项资金项目72万元，占项目支出的2.7%；军事设施保护项目20万元，占项目支出的0.75%；大数据硬件更换项目10万元，占项目支出的0.37%；政府性投资基金项目项目1500万元，占项目支出的56.31%；县级储备粮、油2026年保管费专项资金项目84.5万元，占项目支出的3.17%；成品油保管费项目0.54万元，占项目支出的0.02%。
二、2026年政府采购预算情况说明
2026年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2026年机关运行经费预算情况说明
2026年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算60.88万元，比上年增加36.88万元，增长153%。主要原因是上年公用经费项目类未计入公用经费。
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
2026年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年初资产总额586.87万元，其中：流动资产450.8万元，固定资产135.8万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0.26万元，其他资产0万元。
五、2026年预算绩效管理目标情况说明
2026年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金3154.5万元，其中纳入绩效目标管理项目18个，涉及财政资金2663.62万元。部门整体支出年度绩效目标是：1、全面推进重大项目建设。2、有序推进新型城镇化建设。3、全面推进新国发2号文件贯彻落实。4、全力推进服务业高质量发展。5、扎实抓牢信用体系建设工作。6、扎实做好疫情防控能力保障工作。7、全力做好粮油储备、粮食安全、涉粮问题巡视整改工作。粮食购销活动规范化。8、全面加强生态文明建设工作。9、着力推进以工代赈、石漠化综合治理。10、全力做好价格监测和价格认证工作。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：胡淳电话：0859-5210145
安龙县发展和改革局
2026年3月14日
贵公网安备 52232802000102号